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來源：發(fā)布時(shí)間：2015-01-28
——2015年1月28日在鹽田區(qū)第四屆人民代表大會(huì)
第四次會(huì)議上
鹽田區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 江濤
綜合考慮我區(qū)財(cái)政工作面臨的形勢(shì)和任務(wù)，2015年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)中央、省、市工作會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，從嚴(yán)控制一般性經(jīng)費(fèi)支出；深化財(cái)稅體制改革，完善預(yù)算管理制度，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開透明；健全政府預(yù)算體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政資金的使用效益。根據(jù)上述工作要求，2015年我區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排如下：
1.公共財(cái)政收支計(jì)劃。
2015年，計(jì)劃完成公共財(cái)政預(yù)算收入27.73億元，增長(zhǎng)5%。其中，稅收分成收入25.13億元，增長(zhǎng)10%，非稅收入2.60億元，下降27.3%。加上體制結(jié)算收入3.92億元，上年預(yù)算結(jié)余1.70億元,調(diào)入資金2.55億元，財(cái)政總收入計(jì)劃完成35.89億元。
計(jì)劃安排公共財(cái)政預(yù)算支出33.11億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8.5%。加上上解支出2.32億元，財(cái)政總支出35.43億元。
收支相抵，結(jié)余為4,665萬(wàn)元。
2.公共財(cái)政支出預(yù)算安排的原則和重點(diǎn)。
（1）優(yōu)先保證和改善民生。2015年，財(cái)政預(yù)算安排繼續(xù)優(yōu)先向民生和社會(huì)建設(shè)領(lǐng)域傾斜，安排教育、文化體育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、住房保障等重點(diǎn)民生支出16.86億元（不含基建資金，下同），同比增長(zhǎng) 21.5%。其中：
——安排教育支出4.98億元，同比增長(zhǎng)31.8%。其中，安排教育費(fèi)附加支出5,869萬(wàn)元，地方教育費(fèi)附加及土地出讓收益計(jì)提教育資金支出兩個(gè)基金納入公共財(cái)政支出9,864萬(wàn)元（含2014年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。在按全市生均標(biāo)準(zhǔn)安排學(xué)校日常經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，對(duì)學(xué)位數(shù)相對(duì)較少的學(xué)校另安排物業(yè)管理、水電費(fèi)等經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；貫徹落實(shí)中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)政策，對(duì)改擴(kuò)建學(xué)校新增學(xué)位予以充分經(jīng)費(fèi)保障，改善教學(xué)環(huán)境，開展“綠色校園”及“清涼工程”建設(shè)，保障學(xué)前普惠教育資金需求。
——文化體育與傳媒支出5,882 萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.0%。其中，安排宣傳文化體育專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，預(yù)留區(qū)游泳館開辦經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出2.23億元，增長(zhǎng)8.1%。其中，安排區(qū)促進(jìn)居民就業(yè)專項(xiàng)資金3,000萬(wàn)元，幫扶困難群眾專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，扶持社會(huì)組織發(fā)展專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金616萬(wàn)元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.30億元，增長(zhǎng)26.7%。其中，預(yù)留醫(yī)療藥品降價(jià)補(bǔ)貼資金3,000萬(wàn)元，實(shí)施以引進(jìn)和培育名醫(yī)、名醫(yī)院、名診所為重點(diǎn)的“醫(yī)療衛(wèi)生三名工程”，專項(xiàng)安排與湘雅醫(yī)院合作經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，預(yù)留區(qū)人民醫(yī)院新大樓開辦費(fèi)1,200萬(wàn)元。
——住房保障支出1.90億元，增長(zhǎng)9.9%。其中安排人才安居租房補(bǔ)貼資金2,500萬(wàn)元，政策性住房保障資金8,000萬(wàn)元。
（2）強(qiáng)化財(cái)政資金的引導(dǎo)和杠桿作用。加大對(duì)重點(diǎn)基層設(shè)施領(lǐng)域和重大民生項(xiàng)目的投入力度，安排政府投資項(xiàng)目支出3.5億元，增長(zhǎng)16.7%，主要用于轄區(qū)文教體衛(wèi)設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造等。積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深入推進(jìn)“一帶一路”、灣區(qū)經(jīng)濟(jì)等重大戰(zhàn)略，不斷提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5,000萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金可動(dòng)用資金總規(guī)模達(dá)到4個(gè)億。安排人才發(fā)展專項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元，主要用于科技創(chuàng)新、高級(jí)人才引進(jìn)。安排鹽壩高速免費(fèi)通行補(bǔ)貼1,900萬(wàn)元，方便居民高速路大梅沙路口出行。
（3）突出綠色低碳發(fā)展，推進(jìn)宜居生態(tài)城市建設(shè)，努力打造“美麗鹽田”。發(fā)揮政府采購(gòu)政策導(dǎo)向作用，將節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)品納入優(yōu)先采購(gòu)范圍；突出城市服務(wù)、城區(qū)生態(tài)環(huán)境和功能提升，安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水和節(jié)能環(huán)保支出4.86億元，增長(zhǎng)20.9%。其中，安排園林綠化、道路清掃保潔、垃圾減量分類處理、公共自行車運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)9,439萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.8%；安排城市更新資金1,500萬(wàn)元，加快推進(jìn)舊城改造工作進(jìn)程。
（4）厲行節(jié)約，推進(jìn)廉潔城區(qū)建設(shè)。安排公共安全支出3.82億元，增長(zhǎng)21.5%，著力打造“平安鹽田”。從嚴(yán)從緊控制一般性經(jīng)費(fèi)支出，除區(qū)委區(qū)政府已確定的重大支出、有關(guān)法定增長(zhǎng)支出以及新增機(jī)構(gòu)人員等剛性增支事項(xiàng)予以保障外，一般不新增支出，進(jìn)一步壓縮行政開支和“三公”經(jīng)費(fèi)支出水平。
二、政府性基金預(yù)算
我市現(xiàn)行的基金預(yù)算管理體制是：基金收入由市統(tǒng)一收繳，再按規(guī)定比例或?qū)ｍ?xiàng)下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的形式轉(zhuǎn)移支付到區(qū)。2014年我區(qū)基金收入的主要項(xiàng)目有：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、地方教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障金、體育彩票公益金等。
（一）2014年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2014年，我區(qū)收到市財(cái)政劃撥的政府性基金收入3.55億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入2.80億元，地方教育費(fèi)附加收入5,179萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金收入821萬(wàn)元，體育彩票公益金468萬(wàn)元，福利彩票公益金896萬(wàn)。加上基金上年結(jié)余650萬(wàn)元，全年基金總收入為3.61億元。相應(yīng)安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、教育、社保就業(yè)等政府性基金支出3.54億元（具體收支項(xiàng)目見附件3），2014年基金收支相抵，結(jié)余719萬(wàn)元。
（二）2015年政府性基金預(yù)算草案。
2015年，按照財(cái)政部完善政府預(yù)算體系的具體要求，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。從2015年起，將政府性基金預(yù)算中用于提供基本公共服務(wù)以及主要用于人員和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的項(xiàng)目收支轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，具體包括地方教育附加、殘疾人就業(yè)保障金、從地方土地出讓收益計(jì)提的教育資金。
2015年，計(jì)劃完成政府性基金區(qū)級(jí)收入3.44億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入3.36億元，體育彩票公益金822萬(wàn)元，加上基金上年結(jié)余719萬(wàn)元，全年可用基金總量為3.51億元。
2015年安排政府性基金支出計(jì)劃完成3.17億元。其中：
——國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出計(jì)劃完成3.13億元,其中，用于政府投資項(xiàng)目1億元，政策性住房保障資金9,807萬(wàn)元，城市更新專項(xiàng)資金9,000萬(wàn)元,規(guī)劃經(jīng)費(fèi)470萬(wàn)元，其他支出2,000萬(wàn)元。
——體彩公益金計(jì)劃安排支出453萬(wàn)元，主要用于開展群眾性體育活動(dòng)、全民體質(zhì)監(jiān)測(cè)、全民健身器材購(gòu)置維護(hù)及體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍的訓(xùn)練、比賽等支出。
2015年基金收支相抵，結(jié)余3,411萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
（一）2014年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2014年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入1,381萬(wàn)元。其中，國(guó)有獨(dú)資公司上繳2013年度利潤(rùn)收入229萬(wàn)元，包括區(qū)城建集團(tuán)上繳159萬(wàn)元、區(qū)工業(yè)公司上繳71萬(wàn)元；國(guó)有控股公司上繳股利384萬(wàn)元，系沙商貿(mào)公司上繳的2013年度國(guó)有股分紅；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入767萬(wàn)元，系利息收入。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4.42億元，收入總計(jì)4.56億元。
2014年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出75萬(wàn)元。其中，區(qū)屬國(guó)企審計(jì)費(fèi)用37萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)管理調(diào)研費(fèi)用38萬(wàn)元。
2014年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵年末結(jié)余4.55億元。
（二）2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2015年，我區(qū)納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算施行范圍的企業(yè)包括：區(qū)城建集團(tuán)、沙商貿(mào)公司、深沙保集團(tuán)等3家區(qū)直企業(yè)和區(qū)工業(yè)公司、大梅沙旅游公司等2家代管企業(yè)。綜合考慮2014年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制情況及運(yùn)營(yíng)形勢(shì)，2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排具體如下：
1.收入預(yù)算情況。我區(qū)國(guó)有獨(dú)資公司上繳利潤(rùn)為凈利潤(rùn)的30%、國(guó)有控股公司上繳股利為我方所持股權(quán)享有的凈利潤(rùn)的30%。納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算施行范圍的5家企業(yè)預(yù)計(jì)2014年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,704萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,893萬(wàn)元，其中國(guó)有凈利潤(rùn)1,836萬(wàn)元。其中：
——區(qū)城建集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額834萬(wàn)元，凈利潤(rùn)625萬(wàn)元，應(yīng)上繳利潤(rùn)188萬(wàn)元；
——深沙保集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額698萬(wàn)元，凈利潤(rùn)535萬(wàn)元，根據(jù)區(qū)國(guó)資領(lǐng)導(dǎo)小組2013年第4次會(huì)議精神，該企業(yè)于2013年對(duì)長(zhǎng)期投資損失進(jìn)行確認(rèn)并相應(yīng)計(jì)提壞賬2,223萬(wàn)元，導(dǎo)致2014年初未分配利潤(rùn)-758萬(wàn)元，2014年凈利潤(rùn)535萬(wàn)元應(yīng)優(yōu)先用于彌補(bǔ)以前年度虧損，因此應(yīng)上繳利潤(rùn)0元；
——區(qū)工業(yè)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)53萬(wàn)元，應(yīng)上繳利潤(rùn)16萬(wàn)元；
——大梅沙旅游公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)80萬(wàn)元，2014年初未分配利潤(rùn)-494萬(wàn)元，2014年凈利潤(rùn)80萬(wàn)元應(yīng)優(yōu)先用于彌補(bǔ)以前年度虧損，因此應(yīng)上繳利潤(rùn)0元；
——沙商貿(mào)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,022萬(wàn)元，凈利潤(rùn)600萬(wàn)元，2014年初未分配利潤(rùn)-155萬(wàn)元，應(yīng)上繳股利119萬(wàn)元。
以上合計(jì)，2015年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排本年收入820萬(wàn)元。其中，國(guó)有獨(dú)資公司上繳利潤(rùn)收入203萬(wàn)元，包括區(qū)城建集團(tuán)上繳188萬(wàn)元、區(qū)工業(yè)公司上繳16萬(wàn)元；國(guó)有控股公司上繳股利119萬(wàn)元，系沙商貿(mào)公司上繳的國(guó)有股分紅；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入（利息收入）498萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4.55億元，收入總計(jì)4.63億元。
2.支出預(yù)算情況。2015年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排本年支出2.11億元。其中，出資2億元成立鹽田國(guó)投公司，安排該企業(yè)管理與改革發(fā)展費(fèi)用1,000萬(wàn)元；其他支出80萬(wàn)元，為國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管費(fèi)用，用于區(qū)屬國(guó)企審計(jì)和培訓(xùn)事項(xiàng)。
3.結(jié)余情況。2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，年末結(jié)余2.52億元。
四、2015年財(cái)政工作重點(diǎn)
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是“十三五”規(guī)劃和第五輪市區(qū)財(cái)政體制編制之年，區(qū)財(cái)政部門將以黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神為指引，按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，大力推動(dòng)改革創(chuàng)新，加快構(gòu)建適合我區(qū)實(shí)際的現(xiàn)代財(cái)政制度，以法治思維提高財(cái)政、國(guó)資管理水平，進(jìn)一步鞏固群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，為構(gòu)建“美好鹽田”提供更好的財(cái)力保障。
（一）發(fā)掘收入潛力，提高財(cái)力保障水平。
一是密切關(guān)注稅制改革動(dòng)態(tài)，科學(xué)研判稅制改革對(duì)我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)的影響，促進(jìn)科學(xué)涵養(yǎng)稅源，做大稅收“蛋糕”。針對(duì)物流、旅游、黃金珠寶等支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)政資金引導(dǎo)和扶持作用，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。二是加強(qiáng)對(duì)主體稅種及重點(diǎn)稅源的分析和監(jiān)控，分析優(yōu)質(zhì)稅源和“潛失”稅源，提出有針對(duì)性的企業(yè)扶持工作意見。三是高度關(guān)注新一輪市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況和特點(diǎn)，積極推動(dòng)合理的事權(quán)財(cái)權(quán)調(diào)整，爭(zhēng)取得到市財(cái)政更充分的保障和支持。四是大力支持稅收征管工作，強(qiáng)化稅收及非稅收入的征管力度，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫(kù)。
（二）民生優(yōu)先，提升公共服務(wù)水平。
貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府工作部署，全面推進(jìn)公共財(cái)政資源向民生和生態(tài)領(lǐng)域傾斜，建立健全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和政府財(cái)力水平相匹配的社會(huì)民生與生態(tài)建設(shè)投入保障機(jī)制。2015年重點(diǎn)民生支出16.86億元，同比增長(zhǎng)21.5%。建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。結(jié)合政府職能轉(zhuǎn)變、事業(yè)單位分類改革等工作，探索由市場(chǎng)和社會(huì)組織提供或承擔(dān)的公共服務(wù)方式，加大政府購(gòu)買服務(wù)力度，引導(dǎo)鼓勵(lì)市場(chǎng)及社會(huì)力量依法進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域。
（三）深化財(cái)政改革，加快構(gòu)建符合我區(qū)實(shí)際的現(xiàn)代財(cái)政制度。
一是深化財(cái)政預(yù)算改革。完善政府預(yù)算體系，建立將政府性基金預(yù)算中應(yīng)統(tǒng)籌使用的資金列入一般公共預(yù)算機(jī)制，把地方教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障金等基金統(tǒng)籌納入公共財(cái)政預(yù)算安排。細(xì)化預(yù)算編制，健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，加快項(xiàng)目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，積極構(gòu)建公務(wù)接待、會(huì)議、因公出國(guó)、差旅、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)體系。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算，“三公”經(jīng)費(fèi)公開。深入推進(jìn)績(jī)效管理工作，大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，構(gòu)建主管部門和資金使用單位績(jī)效自評(píng)、財(cái)政部門實(shí)施重點(diǎn)評(píng)價(jià)以及引入第三方中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)相結(jié)合的多元化評(píng)價(jià)體系。二是繼續(xù)深化“收支兩條線”改革。嚴(yán)格執(zhí)行收繳分離、罰繳分離和收支分離。加強(qiáng)銀行賬戶管理，不定期對(duì)各單位的基本賬戶進(jìn)行檢查，規(guī)范各單位資金運(yùn)行秩序，杜絕非稅收入資金體外循環(huán)現(xiàn)象。三是繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡改革。不斷強(qiáng)化公務(wù)支出刷卡消費(fèi)意識(shí)，提高公務(wù)卡的使用率，探索借鑒公務(wù)卡異常消費(fèi)預(yù)警機(jī)制，提高財(cái)政財(cái)務(wù)透明度。四是探索采購(gòu)新模式。擴(kuò)大采購(gòu)渠道，降低采購(gòu)成本，推行商場(chǎng)供貨或電商采購(gòu)工作試點(diǎn)。五是推進(jìn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革。完善我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度，建立健全全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作站國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管。六是深化國(guó)資國(guó)企及集體股份公司改革，完善國(guó)企監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)體系。研究街道集體企業(yè)監(jiān)管模式，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督與指導(dǎo)，促進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)和集體經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。七是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。加強(qiáng)財(cái)政專戶管理，完善集散賬戶體系，盤活存量財(cái)政資金。按照省、市有關(guān)要求，繼續(xù)開展中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
各位代表，面對(duì)空前緊迫的財(cái)政改革任務(wù)，我們將結(jié)合新修訂的預(yù)算法及有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)精神、厘清工作思路，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極研究有關(guān)政策和工作方案，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、落實(shí)責(zé)任，推動(dòng)我區(qū)財(cái)稅改革取得新進(jìn)展、各項(xiàng)工作取得新成效，為全面打造“新品質(zhì)新鹽田”，加快建設(shè)現(xiàn)代化國(guó)際化先進(jìn)濱海城區(qū)而努力奮斗！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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