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——2017年10月20日在鹽田區(qū)第五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)   鄭 剛

主任、各位副主任，各位委員：

　　我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告我區(qū)2016年度財(cái)政總決算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

　　2016年是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開局之年，也是“十三五”規(guī)劃的起步之年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)強(qiáng)化收入征管，科學(xué)安排支出，著力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，全面提升財(cái)政管理水平，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　一、2016年預(yù)算管理的主要情況

　　2016年，我區(qū)堅(jiān)持改革創(chuàng)新，進(jìn)一步深化財(cái)政管理改革，加快建立健全全面規(guī)范的預(yù)算管理體制。主要情況如下：

　?。ㄒ唬┥罨A(yù)算管理改革，進(jìn)一步完善預(yù)算編制執(zhí)行管理。

　　一是進(jìn)一步完善全口徑預(yù)算編制，推進(jìn)綜合預(yù)算管理。一方面加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算各類資金的統(tǒng)籌使用，避免資金安排交叉重復(fù)，將各類政府性基金全面納入各主管部門年初部門預(yù)算反映；另一方面完善專項(xiàng)資金預(yù)算管理，增強(qiáng)專項(xiàng)資金使用的計(jì)劃性，從2016年起，將專項(xiàng)資金納入各部門年初部門預(yù)算反映。

　　二是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，編細(xì)編實(shí)支出預(yù)算。年初預(yù)算按支出功能科目細(xì)化編列至項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算基本支出根據(jù)項(xiàng)目用途和支出內(nèi)容編列經(jīng)濟(jì)分類科目，并細(xì)化到款級(jí)。在決算中對(duì)一般公共預(yù)算支出進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分類科目試編。

　　三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，落實(shí)部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任。年度預(yù)算經(jīng)人大批準(zhǔn)后，及時(shí)下達(dá)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)給各預(yù)算單位，并要求各預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算，嚴(yán)禁無項(xiàng)目、無預(yù)算支出。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，督促各預(yù)算單位按序時(shí)進(jìn)度完成支出任務(wù)。

　　（二）繼續(xù)盤活存量資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　為加快財(cái)政存量資金盤活使用進(jìn)度，結(jié)合新《預(yù)算法》以及上級(jí)財(cái)稅體制改革的要求，我區(qū)2016年預(yù)算草案從存量資金調(diào)入27.1億元，從政府性基金調(diào)入6.16億元納入本年預(yù)算安排。此外，2016年年中又先后進(jìn)行了兩次預(yù)算調(diào)整，2016年9月從存量資金調(diào)入5.92億元納入本年預(yù)算安排，2016年11月從存量資金調(diào)入8.34億元納入本年預(yù)算安排，調(diào)入資金主要用于加大政府引導(dǎo)基金規(guī)模，投向城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和保障我區(qū)人才住房等民生項(xiàng)目，以及解決扶貧支出、民生微實(shí)事等政策性支出。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。

　　為加快年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)）、《市財(cái)政委關(guān)于做好2016年預(yù)算執(zhí)行工作的通知》（深財(cái)預(yù)〔2016〕20號(hào)）、新《預(yù)算法》第七十二條“不同預(yù)算科目、預(yù)算級(jí)次或者項(xiàng)目間的預(yù)算資金的調(diào)劑，確需調(diào)劑使用的，按照國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定辦理”等有關(guān)規(guī)定，2016年11月，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)，將當(dāng)年預(yù)計(jì)無法實(shí)現(xiàn)支出的11.66億元資金重新統(tǒng)籌安排使用，主要用于組建人才安居公司及安排投資引導(dǎo)基金。

　　二、2016年預(yù)算及預(yù)算調(diào)整情況

　　根據(jù)《鹽田區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議關(guān)于鹽田區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算的決議》（深鹽人?！?span lang="EN-US">2016〕8號(hào)），2016年鹽田區(qū)安排一般公共預(yù)算收入31.78億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等，總收入70.43億元，安排一般公共預(yù)算支出55.02億元，加上上解支出、增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，總支出70.43億元；政府性基金預(yù)算總收入12.96億元，總支出10.14億元，收支相抵，年末結(jié)余2.83億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2.22億元，總支出65萬元，收支相抵，年末結(jié)余2.21億元。

　　經(jīng)區(qū)四屆人大常委會(huì)第四十三次會(huì)議、區(qū)五屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議分別審議批準(zhǔn)，鹽田區(qū)總收入從年初預(yù)算70.43億元調(diào)整為84.69億元，總支出相應(yīng)增加至84.69億元。具體是：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《關(guān)于2016年鹽田區(qū)預(yù)算調(diào)整方案的決議》（深鹽人常〔2016〕36號(hào)），從盤活存量資金調(diào)入5.92億元納入2016年預(yù)算安排，具體安排如下：安排城市更新專項(xiàng)資金3.5億元，安排扶持東源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金及專項(xiàng)扶貧資金2.23億元，安排教育、公安、住建等部門和街道辦新增項(xiàng)目支出0.69億元，調(diào)減政府投資項(xiàng)目資金0.5億元。

　?。ǘ└鶕?jù)《關(guān)于2016年鹽田區(qū)預(yù)算調(diào)整方案的決議》(深鹽人常〔2016〕62號(hào))，從盤活存量資金調(diào)入8.34億元納入2016年預(yù)算安排，具體安排如下：安排投資引導(dǎo)基金9.5億元，安排鹽田人才安居公司注冊(cè)資本金10.5億元，調(diào)減政府投資項(xiàng)目資金11.14億元，調(diào)減專項(xiàng)資金0.52億元。

　　三、2016年收支決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支決算情況。

　　2016年，鹽田區(qū)一般公共預(yù)算收入32.4億元，加上各項(xiàng)體制結(jié)算收入9.93億元，調(diào)入資金47.52億元，上年結(jié)余0.11億元，總收入89.95億元。一般公共預(yù)算支出67.88億元，加上上解支出2.57億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19.51億元，總支出89.95億元。一般公共預(yù)算總收支相抵，年終結(jié)余為零，凈結(jié)余為零，實(shí)現(xiàn)了全年收支平衡的目標(biāo)。

　?。ǘ┱曰鹗罩Q算情況。

　　2016年，政府性基金收入112萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入7.5億元，上年結(jié)余6.38億元，總收入13.89億元。政府性基金支出3.81億元，加上調(diào)出資金6.16億元，收支相抵，年終結(jié)余3.92億元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況。

　　2016年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入910萬元，加上上年結(jié)余2.14億元，總收入2.23億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出46萬元，收支相抵，年終結(jié)余2.23億元。

　　四、一般公共預(yù)算收支決算分項(xiàng)目情況

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況。

　　2016年，我區(qū)財(cái)稅部門密切溝通協(xié)調(diào)，積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、“營(yíng)改增”全面推開結(jié)構(gòu)性減稅政策等影響，認(rèn)真做好重點(diǎn)稅源分析監(jiān)控，努力挖掘稅收潛力，依法應(yīng)收盡收。

　　1．稅收收入。區(qū)級(jí)稅收分成收入296,977萬元,增長(zhǎng)5.9%。其中國(guó)稅部門稅收分成收入88,631萬元,增長(zhǎng)29.2%，地稅部門稅收分成收入208,346萬元,下降1.6%。

　　2．非稅收入。非稅收入26,980萬元,下降68.1%。主要原因是2015年清繳財(cái)政專戶往年利息結(jié)余入庫等原因，抬高了當(dāng)年基數(shù)。

　　3．體制結(jié)算收入。體制結(jié)算收入99,264萬元，其中中央消費(fèi)稅和增值稅返還收入9,426萬元，中央所得稅返還收入12,077萬元，中央定額結(jié)算補(bǔ)助收入-566萬元，市財(cái)政補(bǔ)助收入78,327萬元。

　　4．其他。調(diào)入資金475,197萬元，上年結(jié)余1,119萬元。

　　（二）支出決算情況。

　　按照財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定的功能科目，各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出56,939萬元,增長(zhǎng)10.7%。該科目主要反映用于保障人大政協(xié)、有關(guān)政府部門等行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是加大一般公共服務(wù)投入力度，進(jìn)一步提升社會(huì)公共服務(wù)管理水平，例如民生微實(shí)事經(jīng)費(fèi)支出2,834萬元，典型與專題宣傳經(jīng)費(fèi)支出1,355萬元，“新鹽田好市民”全民素質(zhì)提升行動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出300萬元。

　　2．公共安全支出50,603萬元,增長(zhǎng)26.0%。該科目主要反映用于公共安全領(lǐng)域的相關(guān)支出。增長(zhǎng)的主要原因是我區(qū)加大城市公共安全保障力度，進(jìn)一步提升城市安全發(fā)展水平，加大對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防隊(duì)伍建設(shè)等經(jīng)費(fèi)投入。

　　3．教育支出76,375萬元,增長(zhǎng)28.2%。該科目主要反映用于教育行政機(jī)關(guān)、中小學(xué)等教育部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是我區(qū)進(jìn)一步加大對(duì)教育的投入力度，增加全區(qū)中小學(xué)開展素質(zhì)教育、國(guó)際化辦學(xué)、名師培訓(xùn)等教學(xué)教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　4．科學(xué)技術(shù)支出104,652萬元,增長(zhǎng)121.9%。該科目主要反映用于科學(xué)技術(shù)、技術(shù)研發(fā)、科學(xué)普及等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是創(chuàng)新政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，撥付政府投資引導(dǎo)基金9.5億元。

　　5．文化體育與傳媒支出11,977萬元,增長(zhǎng)78.2%。該科目主要反映用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是開展各類文化活動(dòng)，增加全區(qū)群眾文化體育活動(dòng)投入，例如區(qū)檔案館的相關(guān)基建支出1,088萬元，區(qū)城市人文景觀雕塑二期工程支出655萬元。

　　6．社會(huì)保障和就業(yè)支出26,930萬元,增長(zhǎng)7.0%。該科目主要反映用于民政、就業(yè)、殘疾人補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。增長(zhǎng)的主要原因是著力改善民生，新增培育發(fā)展社會(huì)組織專項(xiàng)資金支出。

　　7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34,091萬元,增長(zhǎng)19.8%。該科目主要反映用于公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障和計(jì)劃生育等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是大力提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，例如醫(yī)療設(shè)備購置2,653萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1,670萬元。

　　8．節(jié)能環(huán)保支出7,101萬元,增長(zhǎng)76.7%。該科目主要反映用于環(huán)境保護(hù)、污染治理、節(jié)能減排等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。我區(qū)大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，切實(shí)保障環(huán)境治理、垃圾減量分類處理、節(jié)能減排等經(jīng)費(fèi)，例如各類排水管網(wǎng)改造工程支出1,115萬元，垃圾減量分類工作經(jīng)費(fèi)（含餐廚垃圾處理）支出670萬元。

　　9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出141,477萬元,增長(zhǎng)47.2%。該科目主要反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、工程建設(shè)等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因：一是安排城市更新專項(xiàng)資金，鹽田三村、四村和西山嚇村整體搬遷項(xiàng)目補(bǔ)貼資金支出44,635萬元；二是繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、公園、清掃保潔等方面的投入力度，例如第五期保障性住房住宅配套停車場(chǎng)部分回購款5,000萬元，道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)支出5,306萬元。

　　10．農(nóng)林水支出33,646萬元,增長(zhǎng)347.4%。該科目主要反映用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等領(lǐng)域及主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是安排扶持東源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金及專項(xiàng)扶貧資金等，包含對(duì)口幫扶東源共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金16,000萬元，定點(diǎn)幫扶東源縣21個(gè)貧困村專項(xiàng)扶貧資金6,300萬元，對(duì)口幫扶東源縣園區(qū)建設(shè)和社會(huì)民生建設(shè)資金2,000萬元，東源縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)資金2,000萬元。

　　11．資源勘探信息等支出3,197萬元,增長(zhǎng)83.5%。該科目主要反映用于制造業(yè)、信息化行業(yè)、安全生產(chǎn)、國(guó)資監(jiān)管等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金支出同比增支363萬元，小梅沙度假村安全隱患整治經(jīng)費(fèi)支出同比增支149萬元，新增一體化城管服務(wù)經(jīng)費(fèi)342萬元。

　　12．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出333萬元,下降23.4%。該科目主要反映用于商業(yè)流通、對(duì)外貿(mào)易等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。下降的主要原因是2015年對(duì)生鮮家禽上市進(jìn)行補(bǔ)貼，對(duì)“國(guó)際創(chuàng)意港梅沙廣告影視拍攝基地項(xiàng)目”愿望塔及下沉廣場(chǎng)租金進(jìn)行補(bǔ)貼，抬高了當(dāng)年基數(shù)。

　　13．住房保障支出129,575萬元,增長(zhǎng)263.1%。該科目主要反映用于保障性安居工程、住房改革等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是我區(qū)回購第五期保障性住房及建設(shè)第六期保障性住房，以及安排鹽田區(qū)人才安居公司注冊(cè)資本金90,739萬元。

　　14．其他支出1,862萬元,下降96.3%。該科目主要反映以上科目以外的其他各項(xiàng)支出。下降的主要原因是2015年按照經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整，在此科目中列支政府引導(dǎo)基金50,000萬元，抬高了當(dāng)年基數(shù)。

　　15．預(yù)備費(fèi)支出13,081萬元。根據(jù)《預(yù)算法》第四十條規(guī)定，各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。2016年鹽田區(qū)預(yù)備費(fèi)預(yù)算16,000萬元，實(shí)際支出13,081萬元（已列入相關(guān)支出科目決算數(shù)）。

　　16．上解支出。上解中央支出1,259萬元，上解省支出13,646萬元，上解市支出10,821萬元。

　　17．安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出195,053萬元。按《預(yù)算法》規(guī)定，將超收收入以及有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。截至2016年底，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金共計(jì)410,223萬元，其中78,567萬元已調(diào)入2017年預(yù)算統(tǒng)籌安排，剩余331,656萬元按《預(yù)算法》規(guī)定仍作為預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于平衡以后年度預(yù)算需要。

　　18．其他。

　?。?span lang="EN-US">1）經(jīng)濟(jì)分類支出情況。按照《預(yù)算法》規(guī)定及《深圳市財(cái)政委員會(huì)關(guān)于開展2016年度財(cái)政支出經(jīng)濟(jì)分類決算試編工作的通知》，我區(qū)認(rèn)真開展2016年一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算的試編工作。2016年，一般公共預(yù)算工資福利支出（反映單位開支的在職職工和長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等）84,494萬元，商品和服務(wù)支出（反映單位購買商品和服務(wù)的支出）173,245萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）34,060萬元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼（反映政府對(duì)各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營(yíng)利組織的補(bǔ)貼）12,244萬元，基本建設(shè)支出（反映發(fā)展與改革部門集中安排的一般公共預(yù)算用于購置固定資產(chǎn)以及購建基礎(chǔ)設(shè)施等支出）177,482萬元，其他資本性支出（反映非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)以及購建基礎(chǔ)設(shè)施等支出）196,170萬元，其他支出1,063萬元。

　?。?span lang="EN-US">2）其他說明。我區(qū)無對(duì)下級(jí)稅收返還事項(xiàng)，無對(duì)外轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)支出情況。

　　近年來，我區(qū)認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，在進(jìn)一步壓縮2012年實(shí)際執(zhí)行數(shù)的基礎(chǔ)上，按照零增長(zhǎng)的原則確定各年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)。按2016年決算數(shù)，各預(yù)算單位用當(dāng)年財(cái)政撥款開支的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出合計(jì)2,379萬元，其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)282萬元、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,044萬元、公務(wù)接待費(fèi)53萬元，均在2016年預(yù)算控制數(shù)內(nèi)。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出對(duì)比表（單位：萬元）

　?。ㄋ模┱詡鶆?wù)情況。

　　我區(qū)無舉借債務(wù)。

　　五、政府性基金收支分項(xiàng)目情況

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況。

　　從主要收入項(xiàng)目看：

　　1．區(qū)級(jí)體育彩票公益金收入112萬元。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入75,031萬元，包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入73,374萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入45萬元、福利彩票公益金收入1,325萬元、體育彩票公益金收入287萬元。

　　3．上年結(jié)余63,756萬元。

　　（二）支出決算情況。

　　從主要支出項(xiàng)目看：

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出36,545萬元，具體為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出。

　　2．其他支出1,590萬元，具體用于社會(huì)福利支出885萬元、體育事業(yè)支出688萬元、文化事業(yè)支出17萬元。

　　另外，按照國(guó)務(wù)院關(guān)于政府性基金加大納入一般公共預(yù)算力度的要求，我區(qū)將國(guó)土基金政府投資結(jié)余資金6.16億元，調(diào)入一般公共預(yù)算予以統(tǒng)籌安排。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算分項(xiàng)目情況

　　（一）收入決算情況。

　　從主要收入項(xiàng)目看：

　　1．國(guó)有獨(dú)資公司上繳2015年度利潤(rùn)收入493萬元。

　　2．產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入145萬元。

　　3．其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入272萬元，主要為利息收入。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況。

　　從主要支出項(xiàng)目看：

　　1．解決歷史遺留問題及改革成本支出5萬元，用于改制企業(yè)歷史遺留問題。

　　2．其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出41萬元，主要為區(qū)屬國(guó)企審計(jì)費(fèi)用、國(guó)企人員培訓(xùn)支出。

　　因2016年財(cái)政決算尚未批復(fù)，待決算批復(fù)后以上數(shù)據(jù)可能有所調(diào)整。

　　七、本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算決議落實(shí)情況

　　2016年1月22日，區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)了2016年鹽田區(qū)預(yù)算，同時(shí)對(duì)2016年預(yù)算執(zhí)行管理提出了兩方面建議，主要包括積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，完善預(yù)算監(jiān)管機(jī)制。區(qū)政府高度重視，認(rèn)真研究，并在預(yù)算編制執(zhí)行中積極落實(shí)。

　　（一）積極組織收入，不斷提高財(cái)政保障能力。

　　2016年，我區(qū)致力于打造“新品質(zhì)新鹽田”，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)品質(zhì)躍升，全面發(fā)力“東進(jìn)戰(zhàn)略”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入質(zhì)量效益型發(fā)展軌道，為財(cái)稅收入穩(wěn)步增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。區(qū)財(cái)稅部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，密切關(guān)注稅制改革動(dòng)態(tài)，積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”全面推開結(jié)構(gòu)性減稅政策等變化，認(rèn)真做好重點(diǎn)稅源的分析監(jiān)控，加強(qiáng)轄區(qū)稅源培育，不斷提升財(cái)稅收入征管能力。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善民生保障體系建設(shè)。

　　重點(diǎn)保障民生領(lǐng)域投入，切實(shí)滿足重點(diǎn)民生工程、民生實(shí)事等資金需求，進(jìn)一步加大對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)業(yè)扶持以及生態(tài)文明等方面資金保障力度，全力服務(wù)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生。2016年，全區(qū)與GDP核算相關(guān)的一般公共預(yù)算八項(xiàng)科目支出498,168萬元，增長(zhǎng)41.5%；九大類重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出461,172萬元，增長(zhǎng)75.2%，占一般公共預(yù)算支出比重67.9%，比上年提高10個(gè)百分點(diǎn)。一是進(jìn)一步加大基本建設(shè)投資力度，全力支持推進(jìn)我區(qū)各項(xiàng)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2016年一般公共預(yù)算安排政府投資項(xiàng)目支出177,328萬元，增長(zhǎng)148.7%。二是創(chuàng)新財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，進(jìn)一步加大政府投資引導(dǎo)基金投入，投資引導(dǎo)基金規(guī)模達(dá)185,000萬元，聯(lián)合社會(huì)資本設(shè)立首只創(chuàng)投基金—鹽田紅土基金，以“推動(dòng)鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)”為宗旨，致力于為我區(qū)打造一個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群基地。三是進(jìn)一步加大政策性住房建設(shè)力度，撥付政策性住房資金33,407萬元，主要用于我區(qū)第五期保障性住房回購及第六期保障性住房建設(shè)，安排鹽田人才安居公司注冊(cè)資本金105,000萬元，由鹽田國(guó)投公司代表區(qū)政府與市人才安居集團(tuán)共同出資組建鹽田人才安居公司，努力解決我區(qū)人才保障房不足的問題。

　　（三）堅(jiān)持深化改革，逐步建立現(xiàn)代財(cái)政制度。

　　一是強(qiáng)化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善全口徑預(yù)算編制，推進(jìn)綜合預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌能力。根據(jù)實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理的要求，啟動(dòng)編制三年滾動(dòng)預(yù)算相關(guān)工作。

　　二是深入推進(jìn)績(jī)效管理。印發(fā)《深圳市鹽田區(qū)預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》，逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步推動(dòng)我區(qū)預(yù)算績(jī)效工作的深入發(fā)展。

　　三是深化國(guó)庫集中支付改革。將國(guó)庫集中支付范圍擴(kuò)大到社區(qū)工作站，將機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資納入國(guó)庫集中支付系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)放，將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支納入總預(yù)算會(huì)計(jì)賬套統(tǒng)一核算，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫集中支付改革橫向到邊、縱向到底。

　　四是加強(qiáng)政府采購監(jiān)管。制定《鹽田區(qū)政府自行采購管理辦法（試行）》、《鹽田區(qū)政府購買服務(wù)管理辦法（試行）》，完善采購管理的制度體系，進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購監(jiān)管力度。

　　五是推進(jìn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革。行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)建成并投入運(yùn)行，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，提高資產(chǎn)管理效率，組織開展全區(qū)行政事業(yè)單位單位資產(chǎn)清查，全面摸清家底，清理相關(guān)賬務(wù)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

　?。ㄋ模┖葑ヮA(yù)算執(zhí)行管理，著力提升財(cái)政管理水平。

　　一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。區(qū)財(cái)政部門積極與各預(yù)算單位加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，定期通報(bào)支出進(jìn)度，全力加快預(yù)算執(zhí)行，全年一般公共預(yù)算支出進(jìn)度（98.0%）和支出規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

　　二是加大財(cái)政監(jiān)督力度。加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理，開展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高單位內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、部門決算賬表一致性等監(jiān)督檢查工作。

　　三是推進(jìn)財(cái)政信息公開。強(qiáng)化公開主體責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步加大財(cái)政信息公開力度，規(guī)范公開的時(shí)間、格式、內(nèi)容，除涉密內(nèi)容外，全面公開一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三本預(yù)算。

　　四是落實(shí)審計(jì)問題整改。完善審計(jì)整改機(jī)制，針對(duì)審計(jì)部門提出的意見和問題，及時(shí)提出整改方案并落實(shí)，切實(shí)提高財(cái)政管理水平。

　　2017年是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，我區(qū)將認(rèn)真落實(shí)全市“城市質(zhì)量提升年”工作要求，圍繞“美好城區(qū)”建設(shè)，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為努力建成現(xiàn)代化國(guó)際化濱海城區(qū)做出積極貢獻(xiàn)。