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　　鹽田區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年

　　預(yù)算草案的報(bào)告

　　——2023年2月2日在鹽田區(qū)第六屆人民代表大會(huì)

　　第三次會(huì)議上

　　鹽田區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  李麗蓉

各位代表：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)將鹽田區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位人大代表和列席人員提出意見。

　　一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督下，全區(qū)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，迎接宣傳貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)興鹽、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，全力推進(jìn)全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)，轄區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支完成情況

　　1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入預(yù)算。2022年，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入32.91億元，完成年度預(yù)算的100%，扣除留抵退稅因素后，增長(zhǎng)3.6%。其中：稅收分成收入29.91億元，非稅收入3億元。加上上級(jí)財(cái)政稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入30.69億元，上年結(jié)余收入2.62億元，調(diào)入資金5.24億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.54億元，一般公共預(yù)算總收入78.99億元。

　　支出預(yù)算。2022年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出70.28億元，完成年度預(yù)算的101.1%。加上上解支出4.4億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.25億元，一般公共預(yù)算總支出75.93億元。

　　收支相抵，年終結(jié)余3.06億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入預(yù)算。2022年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金收入0.24億元，其中：彩票公益金收入0.02億元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入0.22億元。加上轉(zhuǎn)移支付收入9.89億元（含國(guó)土出讓返撥收入6.63億元），上年結(jié)余2.58億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.13億元，全年政府性基金總收入18.83億元。   

　　支出預(yù)算。2022年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金支出8.36億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.04億元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出0.56億元，專項(xiàng)債務(wù)收入對(duì)應(yīng)支出4.21億元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出0.41億元，彩票公益金安排的支出0.14億元。加上調(diào)出資金5億元，政府性基金總支出13.36億元。

　　收支相抵，年終結(jié)余5.47億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入預(yù)算。2022年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.29億元，加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)余0.04億元，收入總計(jì)0.33億元。

　　支出預(yù)算。2022年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.2億元，其中：派駐區(qū)直國(guó)企監(jiān)管的“兩監(jiān)”人員支出0.04億元、區(qū)屬國(guó)企監(jiān)管的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出0.01億元、國(guó)有企業(yè)資本金注入支出0.15億元。加上調(diào)出資金0.09億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出0.29億元。

　　收支相抵，年終結(jié)余0.04億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　需要說(shuō)明的是，以上2022年財(cái)政收支數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù)，待市財(cái)政正式批復(fù)我區(qū)2022年決算后可能有所調(diào)整，屆時(shí)我們將在年度決算草案中依法向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

　?。ǘ┑胤秸畟鶆?wù)情況

　　2022年，我區(qū)新增發(fā)行地方政府一般債券2億元、專項(xiàng)債券6.13億元，主要用于轄區(qū)學(xué)校、醫(yī)院、中英街建設(shè)、棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)民生領(lǐng)域項(xiàng)目。2022年償還地方政府債務(wù)利息（含手續(xù)費(fèi)）0.52億元，其中一般債0.12億元、專項(xiàng)債0.4億元；暫無(wú)需償還債務(wù)本金。截至2022年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額21.58億元，其中一般債務(wù)限額6.05億元、專項(xiàng)債務(wù)限額15.53億元；地方政府債務(wù)余額21.58億元，其中一般債務(wù)余額6.05億元、專項(xiàng)債務(wù)余額15.53億元。經(jīng)測(cè)算，2022年底我區(qū)法定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于綠色等級(jí)，無(wú)政府隱性債務(wù)。

　?。ㄈ﹨^(qū)人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作落實(shí)情況

　　2022年，全區(qū)財(cái)政工作按照區(qū)六屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議及區(qū)人大常委會(huì)的審查意見，堅(jiān)持落實(shí)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)的要求，有效應(yīng)對(duì)新冠疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等客觀挑戰(zhàn)，切實(shí)做好財(cái)政管理各項(xiàng)工作，有力促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

　　1.著力穩(wěn)“運(yùn)行”，收入韌性持續(xù)加強(qiáng)，轄區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)

　　2022年以來(lái)，區(qū)財(cái)政部門會(huì)同相關(guān)部門克服宏觀經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)等不利因素，全力做好年度收支平衡。

　　一是強(qiáng)化稅收征管，全力爭(zhēng)取增值稅免抵調(diào)庫(kù)指標(biāo)2.57億元，有效補(bǔ)充地方財(cái)源；做好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)工作，制造業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)稅收貢獻(xiàn)占比42%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。二是全力爭(zhēng)取上級(jí)部門資金政策支持，獲得提前批次一般債務(wù)額度2億元，2022年全區(qū)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付30.69億元，增長(zhǎng)21.5%，確保拖車服務(wù)中心、鹽梅路改造等轄區(qū)重大項(xiàng)目順利推進(jìn)；爭(zhēng)取第六輪市區(qū)體制分成提升5.8個(gè)百分點(diǎn)，新出讓土地分成提高10個(gè)百分點(diǎn)，年增收入預(yù)計(jì)超2億元。三是大力推進(jìn)政府資產(chǎn)盤活，完成資產(chǎn)盤活收入1.01億元。

　　2.發(fā)力促“精準(zhǔn)”，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)加快培育，民生福祉不斷增進(jìn)

　　2022年以來(lái)，面對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，疊加新冠疫情反復(fù)影響，區(qū)財(cái)政充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)帶動(dòng)作用，有保有壓、精準(zhǔn)發(fā)力，充分保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生事業(yè)發(fā)展資金需求。

　　一是加大資金統(tǒng)籌力度，全年共統(tǒng)籌11.6億元用于疫情防控、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展急需領(lǐng)域，不斷提升財(cái)政保障能力。二是釋放直達(dá)資金政策紅利，嚴(yán)格按照直達(dá)資金政策規(guī)定，對(duì)資金使用、項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控和定期檢查，全年下達(dá)相關(guān)部門直達(dá)資金預(yù)算3.3億元，下達(dá)率100%，直接惠企94家，利民1,966戶。三是支持市場(chǎng)主體紓困解難健康發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家組合式稅費(fèi)支持政策；減免國(guó)有物業(yè)租金0.57億元，惠及市場(chǎng)主體4,100余家。四是持續(xù)為產(chǎn)業(yè)興鹽、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)提供資金保障，投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1.26億元、人才發(fā)展資金1.05億元、促消費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)資金0.98億元，確保財(cái)政資金跟著產(chǎn)業(yè)發(fā)展走。五是切實(shí)加大民生投入，著力解決好人民群眾的急難愁盼，兜住基本民生底線。民生類相關(guān)支出占一般公共預(yù)算支出比重超八成。區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園、海心幼兒園、鹽港幼兒園等建成投入使用，海心小學(xué)、山海小學(xué)建設(shè)工程加快推進(jìn)，辦學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高；鹽田區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓及發(fā)熱門診投入建設(shè)資金2.4億元，醫(yī)療衛(wèi)生水平持續(xù)改善。

　　3.聚力建“雙區(qū)”，城市建設(shè)支撐有效，宜居城區(qū)穩(wěn)步構(gòu)建

　　2022年以來(lái)，全區(qū)上下全力推動(dòng)全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)，推動(dòng)兩大戰(zhàn)略平臺(tái)促進(jìn)宜居城區(qū)構(gòu)建，區(qū)財(cái)政部門充分保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求，積極爭(zhēng)取債券資金，發(fā)揮政府投資項(xiàng)目穩(wěn)投資和引導(dǎo)帶動(dòng)作用，促進(jìn)加快建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)。

　　一是推動(dòng)全球海洋中心城市核心區(qū)建設(shè)，保障建設(shè)支出10.9億元，推動(dòng)完成鹽田港拖車綜合服務(wù)中心主體工程、鹽田綜合保稅區(qū)（二期）圍網(wǎng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施工程，支持區(qū)政府與深圳大學(xué)聯(lián)合建立深圳海事研究院，與深圳海關(guān)簽訂關(guān)地協(xié)議，完成國(guó)際航行船舶LNG燃料首船加注。二是推動(dòng)沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)，保障建設(shè)支出4.12億元，推動(dòng)中英街升級(jí)改造、全域旅游和消費(fèi)業(yè)態(tài)構(gòu)建，推動(dòng)中英街項(xiàng)目納入政府專項(xiàng)債支持范圍。三是推動(dòng)城區(qū)建設(shè)和道路品質(zhì)提升，投入11.19億元用于明珠道改造、鹽梅路改造、沙頭角梧桐路棚戶區(qū)改造、恩上古村生態(tài)公園二期等項(xiàng)目，城區(qū)功能布局更加優(yōu)化，綜合交通體系日趨完善。四是堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，推動(dòng)城區(qū)環(huán)境品質(zhì)改善和生態(tài)文明建設(shè)，投入節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、水利支出2.74億元，主要用于節(jié)能管理、區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)、垃圾減量分類、排水工程、垃圾清運(yùn)、居民小區(qū)供水、河道污染治理等方面，轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全市領(lǐng)跑。

　　4.合力夯“基石”，財(cái)政改革蹄疾步穩(wěn)，治理效能持續(xù)提升

　　區(qū)財(cái)政部門立足財(cái)政職能，全面規(guī)范業(yè)務(wù)流程，做好重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控，推動(dòng)財(cái)政改革持續(xù)深化、治理效能進(jìn)一步提升。

　　一是強(qiáng)化財(cái)政制度管理，建立5項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)體系，出臺(tái)9大財(cái)政規(guī)范制度，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，健全工作制度，進(jìn)一步提高事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，促進(jìn)財(cái)政資金管理水平提升。三是深入推進(jìn)政府投資項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審，全年累計(jì)審核政府投資項(xiàng)目188項(xiàng)，節(jié)約財(cái)政資金約1.12億元。四是財(cái)政信息化建設(shè)取得新成效，高質(zhì)量完成鹽田區(qū)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)上傳率及有效率“雙100%”。五是強(qiáng)化采購(gòu)監(jiān)督管理，規(guī)范政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核管理和政府采購(gòu)流程操作，擴(kuò)大政府采購(gòu)項(xiàng)目合同履約抽檢范圍，做好履約抽檢結(jié)果的運(yùn)用和反饋，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)項(xiàng)目閉環(huán)管理，提高政府采購(gòu)質(zhì)量和效率。

　　各位代表，2022年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)，這些成績(jī)的取得，是區(qū)委區(qū)政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大有效監(jiān)督、鼎力支持的結(jié)果，也是各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理中存在的短板弱項(xiàng)，一是財(cái)政收支矛盾依然突出，收入增長(zhǎng)放緩，重點(diǎn)領(lǐng)域支出隨轄區(qū)干事創(chuàng)業(yè)熱情高漲呈剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；二是部分資金使用效率不高，預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)；三是專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備少且規(guī)模偏小。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷深化改革、強(qiáng)化管理，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，持續(xù)為轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

　　二、2023年預(yù)算草案

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算編制總體思路

　　2023年預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東、深圳系列重要講話和重要指示批示精神，貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，省第十三次黨代會(huì)、省委十三屆二次全會(huì)、市委七屆六次全會(huì)、區(qū)委六屆三次全會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府工作部署，持之以恒推進(jìn)產(chǎn)業(yè)興鹽、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，實(shí)施積極的財(cái)政政策加力提效，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)保障和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保持必要的支出強(qiáng)度，有效支持高質(zhì)量發(fā)展，為全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)提供財(cái)力保障，加快高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)際化濱海城區(qū)。

　　（二）2023年預(yù)算收支安排情況

　　1.一般公共預(yù)算收支安排情況

　　收入預(yù)算。2023年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為35.7億元，同比增長(zhǎng)8.5%，其中，稅收分成收入34.2億元，非稅收入1.5億元。加上返還性收入2.15億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入16億元、上年結(jié)余收入3.06億元、調(diào)入資金11億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.39億元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為68.31億元。

　　支出預(yù)算。2023年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為63.81億元，加上上解支出4.5億元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為68.31億元。

　　收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

　　2023年一般公共預(yù)算支出主要圍繞以下兩方面安排：

　　（1）堅(jiān)持民生為本，優(yōu)化財(cái)政資金資源配置，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感幸福感安全感

　　一是繼續(xù)落實(shí)政府過(guò)緊日子原則。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，把嚴(yán)把緊預(yù)算安排和支出關(guān)口，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)維及購(gòu)置費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)，著力降低行政運(yùn)行成本。2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算在2022年度預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減3%，壓減后，全年控制數(shù)為2,653萬(wàn)元，其中因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)315萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)2,248萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算控制數(shù)90萬(wàn)元。

　　二是兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝С鰞?yōu)先保障原則，根據(jù)中央、省、市對(duì)“三?！鳖A(yù)算編制新要求，完善基礎(chǔ)信息，標(biāo)簽化管理項(xiàng)目，做好“三?！敝С鲱A(yù)算編制工作。2023年，我區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)算安排18億元。

　　三是保障民生支出強(qiáng)度。聚焦人民群眾關(guān)切，圍繞民生大事急事難事精準(zhǔn)發(fā)力。2023年，安排重點(diǎn)民生類相關(guān)支出51.49億元，占一般公共預(yù)算支出比重超八成。其中：安排教育支出13.28億元，全面落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求，保障轄區(qū)學(xué)校改擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置和信息化項(xiàng)目建設(shè)資金。支持市第三十一高級(jí)中學(xué)、山海學(xué)校和鹽港小學(xué)等改擴(kuò)建工程，促進(jìn)增加學(xué)位供給。支持鹽田高級(jí)中學(xué)建設(shè)全市一流高中、鹽港中學(xué)建成省級(jí)重點(diǎn)中職學(xué)校，不斷擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源。安排衛(wèi)生健康支出5.71億元，充分保障區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診改造、設(shè)備購(gòu)置、社康中心改造及鹽港醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓等重點(diǎn)項(xiàng)目，支持區(qū)人民醫(yī)院“三甲”創(chuàng)建和社康服務(wù)體系構(gòu)建，持續(xù)改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出5.23億元，支持完善多層次社會(huì)保障體系，加強(qiáng)困難群眾、特殊群體社會(huì)救助，落實(shí)高齡老人、殘疾人、退役軍人社會(huì)保障。健全“一老一小”服務(wù)保障體系，提高養(yǎng)老育幼水平。針對(duì)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體開展就業(yè)專項(xiàng)幫扶行動(dòng)。安排住房保障支出4.49億元，扎實(shí)推進(jìn)保障性住房建設(shè)，加大住房保障水平，切實(shí)緩解新市民、青年人等群體住房困難。穩(wěn)步推進(jìn)老舊小區(qū)管道氣改造、老舊城區(qū)燃?xì)馊霊敉晟乒こ?，消除住房安全隱患，提升生活品質(zhì)。

　　四是支持打造宜居高品質(zhì)城區(qū)。安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.3億元，支持高標(biāo)準(zhǔn)完成城中村綜合整治提升、市政公廁提標(biāo)改造、轄區(qū)公園建設(shè)等工程，做好資源化利用環(huán)境園運(yùn)營(yíng)、垃圾發(fā)電廠運(yùn)營(yíng)、園林綠化維護(hù)相關(guān)工作，提升城區(qū)治理精細(xì)化水平。安排公共安全支出5.05億元，支持加強(qiáng)治安、道路交通、涉海安全管理，推動(dòng)掃黑除惡常態(tài)化，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)提高公眾安全感。安排文化旅游體育與傳媒支出1.21億元，推進(jìn)翠嶺文體活動(dòng)中心、鹽田區(qū)體育中心、圖書館、游泳館等建設(shè)改造項(xiàng)目，高質(zhì)量舉辦深圳黃金海岸旅游節(jié)、深圳海洋詩(shī)歌季、流行音樂(lè)季、“山海港城”馬拉松等活動(dòng)賽事，擦亮山海港城金字招牌，推進(jìn)世界級(jí)旅游消費(fèi)目的地建設(shè)。安排節(jié)能環(huán)保和農(nóng)林水支出1.26億元，推進(jìn)排水管理進(jìn)小區(qū)、地面坍塌治理、生活垃圾減量分類、區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)、河長(zhǎng)制等項(xiàng)目提質(zhì)增效，加快生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型，確保生態(tài)環(huán)境穩(wěn)步提升。

　?。?）堅(jiān)持發(fā)展優(yōu)先，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)發(fā)展

　　一是保障重大平臺(tái)建設(shè)資金。搶抓“雙區(qū)”驅(qū)動(dòng)、“雙區(qū)”疊加和“雙改”示范機(jī)遇，2023年，安排全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)資金11.19億元，主要支持鹽田港拖車綜合服務(wù)中心、鹽田綜合保稅區(qū)（二期）圍網(wǎng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施工程、鹽梅路改造、中英街建設(shè)運(yùn)營(yíng)等項(xiàng)目，確?！半p區(qū)”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，重點(diǎn)任務(wù)全面落實(shí)落地。

　　二是支持產(chǎn)業(yè)和人才發(fā)展。2023年，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1億元，人才發(fā)展資金1億元。聚焦“5+3+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，支持招商引資和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引行業(yè)人才集聚。保障海洋產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代時(shí)尚、數(shù)字創(chuàng)意、高端醫(yī)療器械、大健康、科技創(chuàng)新、氫能發(fā)展、跨境電商等產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求。

　　三是持續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)促消費(fèi)。在全面落實(shí)中央、省、市一攬子助企紓困、穩(wěn)增長(zhǎng)政策基礎(chǔ)上，年初安排0.44億元保障轄區(qū)出臺(tái)的穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)措施，通過(guò)支持工業(yè)、商貿(mào)金融、交通運(yùn)輸、建設(shè)施工、發(fā)放消費(fèi)券等措施促進(jìn)市場(chǎng)主體激發(fā)活力，提振市場(chǎng)信心，后續(xù)將根據(jù)轄區(qū)政策需要做好相關(guān)資金保障。

　　四是全力保障政府投資項(xiàng)目。2023年，一般公共預(yù)算安排政府投資項(xiàng)目13億元，加上政府性基金及年中轉(zhuǎn)移支付安排，全年政府投資預(yù)計(jì)支出20億元，用于鹽田港拖車綜合服務(wù)中心及學(xué)校、醫(yī)院等民生建設(shè)項(xiàng)目。

　　2.政府性基金預(yù)算收支安排情況

　　收入預(yù)算。2023年，區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)為0.28億元，其中：彩票公益金收入0.01億元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入0.27億元。加上轉(zhuǎn)移支付收入15.08億元（其中國(guó)土出讓返撥收入15億元），上年結(jié)余資金5.47億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1億元，政府性基金總收入預(yù)計(jì)為21.84億元。

　　支出預(yù)算。2023年，區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)為6.13億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2.9億元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出0.41億元，彩票公益金安排支出0.1億元，專項(xiàng)債務(wù)收入對(duì)應(yīng)支出2.17億元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出0.55億元。加上調(diào)出資金10.8億元，政府性基金總支出預(yù)計(jì)為16.93億元。

　　收支相抵，年終結(jié)余4.91億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況

　　收入預(yù)算。2023年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為0.25億元，為區(qū)屬國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入。加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)余0.04億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為0.29億元。

　　支出預(yù)算。2023年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)為0.16億元，其中：派駐區(qū)直國(guó)企監(jiān)管的“兩監(jiān)”人員支出0.05億元、區(qū)屬國(guó)企監(jiān)管的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出0.01億元、國(guó)有企業(yè)資本金注入支出0.1億元。加上調(diào)出資金0.13億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為0.29億元。

　　收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

　　4.預(yù)撥情況

　　根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各單位履職需要，預(yù)撥指標(biāo)共計(jì)36.36億元，其中基本支出27.59億元、經(jīng)常性項(xiàng)目支出5.27億元、政府投資項(xiàng)目支出3.5億元。

　　三、穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加力提效完成2023年財(cái)政工作任務(wù)

　　2023年，我們將堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)政部《關(guān)于支持深圳探索創(chuàng)新財(cái)政政策體系與管理體制的實(shí)施意見》精神，優(yōu)化資源配置，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政管理改革，繼續(xù)為轄區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。

　?。ㄒ唬┓€(wěn)字當(dāng)頭，強(qiáng)化形勢(shì)分析，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展

　　一是不折不扣落實(shí)系列減稅降費(fèi)政策，充分釋放改革紅利，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，助力企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。二是加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研判，做好財(cái)政收支和預(yù)算平衡管理，強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)，切實(shí)做到依法征收、應(yīng)收盡收。加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。三是堅(jiān)持政府過(guò)緊日子原則，從嚴(yán)控制一般性支出，兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€，將財(cái)政資源統(tǒng)籌用于改善民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。四是強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束。將嚴(yán)守財(cái)經(jīng)秩序落實(shí)到預(yù)算編制、執(zhí)行和績(jī)效評(píng)價(jià)各環(huán)節(jié)，圍繞收支管理、國(guó)庫(kù)管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、預(yù)算績(jī)效管理等方面，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)重大政策落實(shí)、民生資金使用、“三?！边\(yùn)行等情況加強(qiáng)監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

　?。ǘ┓€(wěn)中求進(jìn)，圍繞大事要事，力促重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)

　　一是深化大事要事保障。圍繞轄區(qū)“十四五”規(guī)劃、“雙區(qū)”建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)、部門重要履職事項(xiàng)等，進(jìn)一步完善大事要事保障體系，推動(dòng)財(cái)政資源統(tǒng)籌、財(cái)政政策聚焦、財(cái)政資金協(xié)同，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上、關(guān)鍵處，騰出更多財(cái)政資源優(yōu)先保障重點(diǎn)民生、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目等領(lǐng)域。二是用足用好第六輪市區(qū)財(cái)政體制政策工具，在均衡性轉(zhuǎn)移支付、重大發(fā)展項(xiàng)目資金支持、階段性新增學(xué)位建設(shè)補(bǔ)助、社康服務(wù)擴(kuò)容提質(zhì)補(bǔ)助、“20+8”新引進(jìn)企業(yè)稅收增量獎(jiǎng)勵(lì)、新落地市級(jí)“鄰避”工程和跨區(qū)搬遷市級(jí)“鄰避”工程獎(jiǎng)勵(lì)、基本生態(tài)控制線用地指標(biāo)跨區(qū)占補(bǔ)等方面，積極爭(zhēng)取市級(jí)體制獎(jiǎng)補(bǔ)政策。三是保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度。強(qiáng)化專項(xiàng)債等重大支出項(xiàng)目督辦，對(duì)補(bǔ)齊轄區(qū)交通短板、提升鹽田港后方陸域基礎(chǔ)設(shè)施品質(zhì)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育等事關(guān)全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的重大項(xiàng)目、重大政策予以充分保障。加大資金統(tǒng)籌力度，做好對(duì)支出進(jìn)度緩慢影響全區(qū)支出進(jìn)度的單位和項(xiàng)目的統(tǒng)籌，避免資金沉淀。四是充分發(fā)揮全市海洋產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金杠桿作用。利用好鹽田海洋產(chǎn)業(yè)等區(qū)位優(yōu)勢(shì)資源，吸引匯聚優(yōu)質(zhì)涉海企業(yè)、涉海項(xiàng)目落地鹽田，加快形成創(chuàng)新引領(lǐng)、鏈?zhǔn)郊傻漠a(chǎn)業(yè)新格局，助推轄區(qū)海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（三）加力提效，深化財(cái)稅改革，完善財(cái)政管理體制

　　一是推動(dòng)上級(jí)改革精神落地。全面貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于支持深圳探索創(chuàng)新財(cái)政政策體系與管理體制的實(shí)施意見》精神，緊緊圍繞市委市政府賦予鹽田的重大戰(zhàn)略定位和區(qū)委區(qū)政府重大工作部署，出臺(tái)深化預(yù)算管理改革辦法，為轄區(qū)財(cái)政改革提供制度支撐。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。優(yōu)化完善政府債券工作體系，構(gòu)建政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理，做好債券項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備發(fā)行使用管理，積極防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是提升預(yù)算管理水平。深化預(yù)算項(xiàng)目中長(zhǎng)期滾動(dòng)管理，深入推進(jìn)“零基預(yù)算”，研究出臺(tái)預(yù)算編制規(guī)程和專項(xiàng)債管理規(guī)范制度，推動(dòng)預(yù)算管理科學(xué)化。四是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。完善績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算分配事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效考核問(wèn)責(zé)，探索建立獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的激勵(lì)約束機(jī)制，以“小切口”推動(dòng)“大績(jī)效”，優(yōu)化提升財(cái)政資金使用效益。

　　各位代表，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，完成2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮，我們將在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，勠力同心、勇毅前行，為全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)，加快高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)作出更大貢獻(xiàn)！

財(cái)政預(yù)算報(bào)告名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括稅收收入和非稅收入。其中，稅收主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等；非稅收入包括專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收入、國(guó)有資源有償使用收入等。

　　2.政府性基金預(yù)算：指依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

　　4.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，包括稅收收入、非稅收入以及現(xiàn)行財(cái)政管理體制下的政府間轉(zhuǎn)移性收入。

　　5.調(diào)入資金：指為平衡預(yù)算而按規(guī)定從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金、政府性基金以及其他渠道調(diào)入一般公共預(yù)算安排的資金。

　　6.政府性基金收入：指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，在一定期限內(nèi)向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。

　　7.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入：指國(guó)家以所有者身份從國(guó)家出資企業(yè)按照一定比例依法取得的國(guó)有資本收益，體現(xiàn)了國(guó)家作為國(guó)有資本投資者應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利，是建立國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的基礎(chǔ)。主要包括：國(guó)有獨(dú)資企業(yè)按規(guī)定上交國(guó)家的利潤(rùn)；國(guó)有控股、參股企業(yè)國(guó)有股權(quán)（股份）獲得的股利、股息；企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)（含國(guó)有股份）轉(zhuǎn)讓收入；國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入，以及國(guó)有控股、參股企業(yè)國(guó)有股權(quán)（股份）分享的公司清算收入和其他收入。

　　8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　11.“三?！敝С觯?/strong>保基本民生支出、保工資支出、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　12.“雙區(qū)”建設(shè)：全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)。

　　13.“5+3+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系：海洋經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代時(shí)尚、數(shù)字創(chuàng)意、高端醫(yī)療器械、大健康等五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，合成生物、細(xì)胞與基因、深地深海等三大未來(lái)產(chǎn)業(yè)，與大鵬新區(qū)聯(lián)合建設(shè)深圳東部濱海先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)。