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　　關(guān)于鹽田區(qū)2023年預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

　　——在鹽田區(qū)六屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議上

　　鹽田區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)  陳亮

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會(huì)作關(guān)于鹽田區(qū)2023年預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　近期，市財(cái)政局新增下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)債務(wù)限額3.16億元，同時(shí)，受城市更新項(xiàng)目收入未達(dá)預(yù)期影響，全年財(cái)政預(yù)算收入形勢(shì)較年初預(yù)算發(fā)生較大變化，為確保年度財(cái)政收支平衡，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)）規(guī)定，擬進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

　　一、預(yù)算調(diào)整理由

　?。ㄒ唬┦胸?cái)政局新增下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)債限額3.16億元。近日，市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)2023年第二批新增地方政府專項(xiàng)債限額3.16億元，按要求擬于近期發(fā)行。

　?。ǘ┏鞘懈马?xiàng)目未達(dá)預(yù)期。截至8月底，列入年初計(jì)劃的城市更新項(xiàng)目尚未形成收入，對(duì)全年財(cái)政收支形成較大不確定性。

　?。ㄈ┙y(tǒng)籌收回財(cái)政資金，涉及調(diào)減部分重點(diǎn)支出數(shù)額。為進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，區(qū)財(cái)政局組織對(duì)全區(qū)部門(mén)預(yù)算開(kāi)展資金統(tǒng)籌工作，收回?zé)o法形成支出的項(xiàng)目資金安排用于其他急需領(lǐng)域。

　　此次資金安排涉及預(yù)算總支出調(diào)整、重點(diǎn)支出科目調(diào)整、增加舉借債務(wù)數(shù)額，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，需要增加或者減少預(yù)算總支出的、需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的、需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

　　二、預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)減調(diào)入資金1.18億元。根據(jù)國(guó)土基金收入形勢(shì)，調(diào)減從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金1.22億元。同時(shí)，收回各單位自有資金賬戶資金438萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預(yù)算收入由68.31億元調(diào)整為67.13億元，合計(jì)調(diào)減1.18億元。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)減支出1.78億元。其中：統(tǒng)籌收回?zé)o法形成支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.35億元，包括：人員經(jīng)費(fèi)0.52億元、一般性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.35億元、政府投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.2億元、年初預(yù)留資金0.28億元；跨年度退庫(kù)沖銷(xiāo)支出0.13億元；調(diào)減預(yù)備費(fèi)0.3億元用于安排預(yù)算執(zhí)行中難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。上述收回項(xiàng)目中涉及重點(diǎn)科目衛(wèi)生健康支出調(diào)減0.34億元、教育支出調(diào)減195萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減59萬(wàn)元，主要為收回?zé)o法支出的人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　--新增支出0.6億元。主要為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心結(jié)決算資金0.3億元，該項(xiàng)目為預(yù)算執(zhí)行中難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支，從預(yù)備費(fèi)中列支。同時(shí)，根據(jù)市財(cái)政局近期批復(fù)的決算情況，調(diào)增上解支出0.3億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)減1.48億元，轉(zhuǎn)移性支出調(diào)增0.3億元；一般公共預(yù)算支出由68.31億元調(diào)整為67.13億元，合計(jì)調(diào)減1.18億元。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.16億元。主要為市政府新增下達(dá)我區(qū)政府專項(xiàng)債務(wù)限額3.16億元。

　　——調(diào)減國(guó)土基金收入2億元。結(jié)合城市更新項(xiàng)目進(jìn)展情況，調(diào)減國(guó)土出讓返撥收入2億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金收入由21.84億元調(diào)整為23億元，合計(jì)調(diào)增1.16億元。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)增支出6.25億元。其中：調(diào)增對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出3.16億元，東港區(qū)等土地整備資金2.79億元，政府投資項(xiàng)目支出0.3億元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬(wàn)元。

　　——調(diào)減支出2.67億元。其中：調(diào)減年初預(yù)算安排的項(xiàng)目資金1.45億元，主要為通過(guò)債券資金安排0.83億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排0.62億元；調(diào)減調(diào)出資金1.22億元。

　　——調(diào)減結(jié)余2.41億元。結(jié)合政府性基金收支情況，動(dòng)用基金結(jié)余2.41億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金支出由16.93億元調(diào)整為20.5億元，調(diào)增3.57億元。年終結(jié)余由4.91億元調(diào)整為2.5億元，調(diào)減2.41億元。

　　三、其他需報(bào)告情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第七十一條規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中，地方各級(jí)政府因上級(jí)政府增加不需要本級(jí)政府提供配套資金的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付而引起的預(yù)算支出變化，不屬于預(yù)算調(diào)整。接受增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的縣級(jí)以上地方各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)向本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告有關(guān)情況。

　　截至9月22日，我區(qū)累計(jì)收到新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.67億元，主要為2023年市本級(jí)政府投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金0.51億元、2023年保障性安居工程中央基建投資預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金0.13億元及教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域相關(guān)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金0.03億元。

　　附件：1.鹽田區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整情況表

　　2.鹽田區(qū)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整情況表

　　3.鹽田區(qū)2023年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整情況表