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　　今年以來，區(qū)財政部門緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展大局，積極貫徹落實區(qū)委區(qū)政府關(guān)于經(jīng)濟社會發(fā)展和財政工作的決策部署，認真執(zhí)行區(qū)五屆人大第三次會議批準的年度預算，努力為全區(qū)實施“十三五”規(guī)劃，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，建成現(xiàn)代化國際化先進濱海城區(qū)提供財力保障。為進一步提高財政資金使用效率，保障民生重點工作開展，結(jié)合財政預算執(zhí)行情況，編制我區(qū)2018年預算調(diào)整草案。

　　一、開展調(diào)整預算的原因

　?。ㄒ唬╊A算執(zhí)行中情況發(fā)生變化，調(diào)整我區(qū)收支總規(guī)模。年度執(zhí)行中，由于國家政策和我區(qū)收入情況與年初預計發(fā)生變化，為確保預算執(zhí)行，根據(jù)《中華人民共和國預算法》，需要對預算收支進行相應調(diào)整。

　?。ǘ┱顿Y項目進展情況發(fā)生變化，相應調(diào)整年度資金安排。截至10月，我區(qū)一般公共預算安排基建資金支出9.9億元，進度為66%，為充分發(fā)揮財政資金效益，全年安排政府投資資金需根據(jù)單位支付需求進行相應調(diào)整。

　?。ㄈ└鶕?jù)區(qū)委區(qū)政府工作部署，做好相關(guān)重點項目資金保障。年中由于雇員及臨聘人員工資福利待遇增加，扶貧、人才發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目具有增支需求，需要通過調(diào)整預算的方式安排相關(guān)資金，以確保有關(guān)工作及時順利開展。

　　二、調(diào)整2018年一般公共預算收支安排的建議

　?。ㄒ唬┱{(diào)整公共預算總收入。一般公共預算總收入擬由62.16億元調(diào)整為60.69億元，減少1.47億元。具體調(diào)整事項如下：

　　1.調(diào)減一般公共預算收入5億元。1-10月，我區(qū)完成一般公共預算收入24.9億元，同比下降10.6%。其中，區(qū)級稅收分成收入23.4億元，下降10.4%；非稅收入1.5億元，下降12.4%。今年以來稅收整體減收，主要受增值稅免抵調(diào)庫、重點稅源企業(yè)外遷、房地產(chǎn)行業(yè)增值稅項目地繳交政策、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、房地產(chǎn)市場調(diào)控、土地使用稅稅率調(diào)整、增值稅留抵退稅等政策性和經(jīng)濟環(huán)境因素影響。綜合考慮，預計2018年全年我區(qū)全口徑稅收收入71.5億元，同比下降7.0%；一般公共預算收入規(guī)模在29.37億元，較年初預算短收5億元，同比下降12.8%。其中：預期稅收分成收入較年初預算短收5.2億元；因社保局購房款一次性入庫等因素，非稅收入增收0.2億元，合計調(diào)減一般公共預算收入5億元。

　　2.調(diào)增上級補助收入3.67億元。一是根據(jù)我區(qū)新開辦及改擴建增加的義務教育階段公辦學校班級數(shù)量、義務教育和普通高中教育在校生人數(shù)生均情況，市財委年中安排我區(qū)2017年土地出讓收益計提教育資金1.46億元;二是為支持我區(qū)災后重建工作，市政府新增安排我區(qū)臺風“山竹”救災資金2億元；三是市政府新增安排我區(qū)2016-2017年“提升城市安全,普及管理天然氣”以獎代補資金0.21億元。

　　3.根據(jù)全年支出需求，相應調(diào)減調(diào)入資金0.13億元。

　?。ǘ┱{(diào)整一般公共預算總支出。一般公共預算總支出擬由62.16億元調(diào)整為60.69億元，減少1.47億元，調(diào)整后收支保持平衡。具體調(diào)整事項如下：

　　1.調(diào)減支出6.11億元。其中:

　?。?span lang="EN-US">1）調(diào)減部分項目支出1.45億元。一是由于部分單位人員變動，收回部分單位部門預算基本支出650萬元。二是由于年度工作任務變化，收回部分單位部門預算項目支出0.22億元。三是由于政府投資項目年度資金支付需求變化，收回部分政府投資項目資金1.16億元。

　?。?span lang="EN-US">2）調(diào)減城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.26億元、科學技術(shù)支出0.4億元。為避免資金閑置，提高政府資金使用效率，根據(jù)市審計局意見，退回以前年度一般公共預算撥付至共管賬戶的鹽田三、四村和西山嚇村整體搬遷項目資金4.26億元；收回以前年度委托高新投管理資金借款0.4億元。同時，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)＜財政總預算會計制度＞的通知》（財庫[2015]192號）要求，對于收回以前年度已列支出的款項，沖銷當年支出，因此調(diào)減當年城鄉(xiāng)社區(qū)和科學技術(shù)科目支出4.66億元。

　　2.新增安排支出4.64億元。其中：

　?。?span lang="EN-US">1）安排增人增資經(jīng)費2.5億元。根據(jù)市、區(qū)政府工作安排，今年起對雇員和臨聘人員工資福利待遇、機關(guān)事業(yè)單位人員住房維修和物業(yè)管理補貼進行調(diào)整，本次預算調(diào)整增加安排增人增資支出2.5億元。

　?。?span lang="EN-US">2）安排駐鹽單位經(jīng)費0.26億元。由于稅務部門征管體制變化，我區(qū)保障稅收征管經(jīng)費大幅增加，本次預算調(diào)整增加安排駐鹽單位經(jīng)費0.26億元。

　　（3）安排扶貧、專項資金、民生等項目資金1.88億元。根據(jù)市、區(qū)政府工作部署，當年需加大幼兒園、對口扶貧投入，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才發(fā)展扶持力度，本次調(diào)整預算新增安排資金1.88億元，其中：產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金0.4億元（調(diào)增后全年安排1.5億元）、人才發(fā)展專項資金0.62億元（調(diào)增后全年安排1.03億元）、扶貧資金0.42億元、梅沙幼兒園產(chǎn)權(quán)移交經(jīng)費0.34億元、應急信訪專項資金0.05億元，以保障工作順利開展。

　　增減相抵，調(diào)減一般公共預算支出1.47億元。

　　三、調(diào)整2018年政府性基金預算收支安排的建議

　　（一）調(diào)整政府性基金收入預算。

　　1.調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入1.9億元。部分年初計劃新出讓及城市更新地塊尚未具備掛牌出讓條件未完成出讓，相應調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入1.9億元。

　　2.調(diào)增政府性基金補助收入0.5億元。年中增加市政府市投區(qū)建項目轉(zhuǎn)移支付資金0.5億元，相應調(diào)增政府性基金收入。

　　綜上，增減相抵，調(diào)減當年政府性基金收入1.4億元。

　　（二）調(diào)整政府性基金支出預算。

　　調(diào)減當年政府性基金支出2.03億元。其中：

　　1.調(diào)增部分單位項目資金153萬元。部分單位因項目進展情況發(fā)生變化，根據(jù)工作實際調(diào)劑相應資金安排，調(diào)增部分項目支出153萬元。

　　2.調(diào)減國土基金項目支出2.05億元。根據(jù)市審計局意見，退回以前年度政府性基金撥付至共管賬戶的鹽田三、四村和西山嚇村整體搬遷項目資金2.05億元。同時，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)＜財政總預算會計制度＞的通知》（財庫[2015]192號）要求，對于收回以前年度已列支出的款項，沖銷當年支出，因此調(diào)減當年“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”項科目支出2.05億元。

　　需要說明的是，年中收回鹽田三、四村和西山嚇村整體搬遷項目及委托高新投管理退回資金共計6.71億元，其中：一般公共預算4.66億元，政府性基金2.05億元，按照總預算會計有關(guān)規(guī)定，分別沖銷當年對應科目支出，對應科目本年資金需求在本次收回資金6.71億元（暫存）中安排。

　　附件：1.鹽田區(qū)2018年一般公共預算收入預算調(diào)整表

　　      2.鹽田區(qū)2018年一般公共預算支出調(diào)整表

　　      3.鹽田區(qū)2018年政府性基金收支預算調(diào)整表