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各位代表：

　　受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將鹽田區(qū)2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算（草案）的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席的同志提出意見。

　　一、2012年財政預算執(zhí)行情況

　　2012年，面對復雜的外部環(huán)境，財稅部門在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，緊緊圍繞年初確定的經(jīng)濟工作目標，采取有效措施穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、惠民生，經(jīng)濟發(fā)展目標全面完成，財政各項改革穩(wěn)步推進，財政預算執(zhí)行情況良好。

　　（一）公共財政預算。

　　1.公共財政收入。2012年，完成公共財政預算收入222,018萬元，完成年度預算的100.1%，增長10.1%；各項體制結(jié)算收入39,868萬元；歷年結(jié)余18,299萬元；調(diào)入資金10,000萬元；財政總收入完成290,185萬元，完成年度預算的106.5%，增長11.1%。

　　2.公共財政支出。2012年，完成公共財政預算支出231,011萬元，上解中央、省、市支出10,283萬元，調(diào)出資金30,000萬元，財政總支出完成271,294萬元，完成年度預算的103.9%，增長9.0%。

　　3.公共財政結(jié)余。財政收支相抵，結(jié)余為18,891萬元。根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，增設預算周轉(zhuǎn)金600萬元，財政凈結(jié)余為18,291萬元。

　?。ǘ╊A算執(zhí)行及管理情況。

　　1.積極應對復雜形勢，財政收入實現(xiàn)有質(zhì)量的穩(wěn)定增長。

　　一是財政收入保持穩(wěn)步增長。2012年，我區(qū)經(jīng)濟總體運行平穩(wěn)，在經(jīng)濟發(fā)展的帶動下，實現(xiàn)公共財政預算收入22.2億元，增長10.1%，與經(jīng)濟發(fā)展保持同步增長。財政收入穩(wěn)步增長的同時，收入質(zhì)量不斷提高，稅收收入作為財政收入的主導地位突出，占財政收入比重達92.9%，高出全市平均水平3個百分點。二是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變成果明顯。實現(xiàn)轄區(qū)稅收52.7億元，增長7.6%，主要得益于我區(qū)經(jīng)濟的加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，稅源結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)稅收32.5億元，占轄區(qū)稅收61.7%，高于全市平均水平0.3個百分點。三是重點產(chǎn)業(yè)貢獻突出。港口物流業(yè)、黃金珠寶加工制造業(yè)及總部企業(yè)稅收為財政收入增長提供了有力保障，全年繳納稅收28.5億元，占轄區(qū)稅收總量五成以上。經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益在財政收入上得到充分體現(xiàn)。

　　2.促進經(jīng)濟發(fā)展與優(yōu)先保障民生相協(xié)調(diào)，著力保障和改善民生，推進和諧社會建設。

　　2012年，我區(qū)按照公共財政的支出方向，不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點保障基層基礎、民計民生和社會建設等方面的資金需求，積極推動和諧社會建設，實現(xiàn)穩(wěn)增長與調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的良性循環(huán)。

　　一是加大政府投資力度，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。安排基本建設資金12.7億元，增長32.3%，主要用于教育衛(wèi)生和文體設施的更新改造，優(yōu)質(zhì)飲用水管道改建，生態(tài)景觀、綠道建設以及產(chǎn)業(yè)園市政配套建設等，改善轄區(qū)人居環(huán)境和投資環(huán)境。

　　二是充分發(fā)揮財政資金的引導作用。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5,500萬元，人才發(fā)展專項資金1,000萬元，用于引進人才、落實促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的各項政策。充分發(fā)揮財政資金放大作用，通過托管資金2,000萬元，放大5倍的杠桿作用，為轄區(qū)企業(yè)提供1億元擔保規(guī)模，解決中小企業(yè)融資難問題。

　　三是重點保障民生支出，全面加強社會建設。安排民生社會建設領域資金20.3億元，增長9.0%，其中：教育支出4億元，增長24.9%，有力保障新增521個義務教育學位、125個普高學位，推動義務教育生均撥款制度；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.7億元，增長6.8%，進一步完善以社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎的公共衛(wèi)生和醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，實現(xiàn)藥品零加成制度全覆蓋；城市維護、環(huán)境保護方面支出3.3億元，增長5%，加大城市管理、節(jié)能減排和綠色低碳發(fā)展投入，保障公共自行車建設、垃圾減量分類試點等工作，推動生態(tài)區(qū)建設，提升城區(qū)生態(tài)環(huán)境和功能水平。

　　3.財政改革穩(wěn)步推進，財政監(jiān)管機制進一步加強。

　　一是深化部門預算改革。修訂《深圳市鹽田區(qū)財政預算準則》，嚴格公共財政預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督等行為，嚴控臨時請款和指標調(diào)劑，明確結(jié)余資金管理方式，強化部門預算執(zhí)行的剛性。二是穩(wěn)步推進國庫集中支付制度改革。擴大國庫集中支付改革的范圍，逐步將預算外資金、差額撥款事業(yè)單位資金納入集中支付，優(yōu)化授權(quán)支付流程，提高資金支付效率。加強機關運行經(jīng)費管理，嚴控“三公”經(jīng)費支出。三是加強政府采購監(jiān)督管理。以新政府采購條例的頒布實施為契機，加強制度建設，規(guī)范采購流程，設立采購專員，提高采購監(jiān)管能力。四是深化非稅收入“收支兩條線”改革。建設非稅收入征管系統(tǒng)，確?！耙云惫苜M、應收盡收”，進一步增強財政預算內(nèi)外資金統(tǒng)籌能力。五是用好國有資本經(jīng)營收益。通過向國有企業(yè)增資或設立金融風險準備金，支持區(qū)屬國有企業(yè)參與政府重點項目建設，幫助企業(yè)化解短期支付風險。六是開展集體股份合作公司“三資”清查。準確掌握集體經(jīng)濟組織資金、資產(chǎn)、資源總量、結(jié)構(gòu)、分布和效益情況，實現(xiàn)賬實、賬款、賬賬相符，為強化“三資”財務監(jiān)管奠定基礎。

　　使用效益公交出行成回顧2012年的財政工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，預算執(zhí)行中還存在著一些不容忽視的問題：一是經(jīng)濟運行外部環(huán)境偏緊，受經(jīng)濟、政策不確定因素影響，財政收入在較大基數(shù)上保持較快增長的難度加大，如何開拓新的稅源增長點尤為迫切；二是城區(qū)功能離現(xiàn)代化國際化要求還有差距，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、民生社會建設發(fā)展對資金的需求進一步加大，增收節(jié)支的任務仍相當艱巨；三是財政科學化、精細化管理能力和服務水平有待進一步提升，預算執(zhí)行中追加調(diào)整事項較多，預算約束性有待加強等。我們將高度重視，采取有力措施，切實加以解決。

　　二、2013年預算草案

　?。ㄒ唬?013年財政工作總體要求。

　　2013年，我區(qū)財政工作總體要求是：全面貫徹落實黨的十八大精神和中央、省、市有關會議精神，緊緊圍繞主題主線，按照“五位一體”總體布局的新要求，實施積極的財政政策，以保障和改善民生為出發(fā)點和落腳點，厲行節(jié)約，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；穩(wěn)步推進預算公開，著力加強財政科學化、精細化管理，為推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，強化生態(tài)文明建設，保障和改善民生，全面打造“新品質(zhì)新鹽田”、加快建設現(xiàn)代化國際化先進濱海城區(qū)提供財政保障。

　?。ǘ?013年公共財政預算安排情況。

　　1.公共財政收入預算。2013年，計劃完成公共財政預算收入228,640萬元，增長3%，按可比口徑增長10%，其中，稅收分成收入200,640萬元，下降2.8%，非稅收入28,000萬元，增長78.4%。體制結(jié)算收入29,034萬元，預算結(jié)余18,291萬元，從穩(wěn)定預算調(diào)節(jié)準備金中調(diào)入資金30,000萬元，財政總收入計劃完成305,965萬元。

　　影響財政收入增減因素分析：

　　2013年，我區(qū)經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，預計轄區(qū)生產(chǎn)總值增長10%，將為我區(qū)稅收增長奠定良好基礎；區(qū)委區(qū)政府加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，創(chuàng)建良好生態(tài)環(huán)境，扶持支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴大旅游消費規(guī)模，將有效拉動區(qū)域經(jīng)濟和稅收的增長。另一方面，國家實施的以調(diào)節(jié)收入分配和支持中小型企業(yè)發(fā)展等為主的結(jié)構(gòu)性減稅政策，讓利企業(yè)的同時，稅收增收難度加大，尤其是在交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)實行的營業(yè)稅改征增值稅試點，我區(qū)受此影響較大，僅鹽田港物流服務項目由營業(yè)稅改征增值稅，該部分稅收將減收80%，影響財政收入4個百分點的增幅，以上因素都將影響我區(qū)財政收入的增長。

　　2.公共財政支出預算。2013年，計劃安排公共財政預算支出282,600萬元，增長16.8%（與2012年預算數(shù)比較，下同）；上解中央、省市支出20,000萬元。

　　2013年公共財政支出預算安排原則：

　　一是優(yōu)先保障民生。全面加強以保障和改善民生為重點的社會建設，加快民生幸福城市建設。安排教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等重點民生支出138,320萬元，增長22.0%，高于本年公共財政預算收入增幅19個百分點。其中：

　　——教育支出40,000萬元，同比增長25%，用于公共教育，推進義務教育均衡化發(fā)展。其中，安排學前教育發(fā)展專項資金1,000萬元，落實區(qū)委、區(qū)政府加大教育投入要求，教育支出占公共財政預算支出比重同比提高1個百分點；在確保按全市生均標準安排學校日常經(jīng)費的同時，對學位數(shù)相對較少的四所學校另安排物業(yè)管理、水電費等經(jīng)費補助。

　　——文化體育與傳媒支出7,880萬元，增長21.2%，用于建設和諧文化，健全公共文化服務體系。其中，安排宣傳文化體育專項資金500萬元。

　　——社會保障和就業(yè)支出18,700萬元，增長13.3%，用于財政性社會福利的投入。其中，安排再就業(yè)資金2,000萬元，增長11%，設立幫扶困難群眾專項資金500萬元，社會保險援助資金500萬元，社保離退休人員財政補差1,000萬元。

　　——醫(yī)療衛(wèi)生支出15,570萬元，增長24.6%，用于醫(yī)療服務、疾病預防控制、婦幼保健、中醫(yī)藥專業(yè)化等方面支出。其中，安排醫(yī)療藥品降價補貼資金2,500萬元。

　　——住房保障支出20,000萬元，與上年持平，主要用于住房公積金及房改住房補貼等方面的支出。

　　二是著力穩(wěn)定增長。發(fā)揮政府投資的杠桿作用，引導和擴大社會投資，安排政府投資項目支出137,000萬元，增長18.1%，其中，公共財政預算安排基本建設支出25,000萬元，國土基金安排基本建設支出112,000萬元，加上保障性住房專項資金10,000萬元，城市更新專項資金15,000萬元，總投入162,000萬元。

　　三是全面促轉(zhuǎn)型。將引導產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變相結(jié)合，不斷提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。突出構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金6,050萬元，人才發(fā)展專項資金1,000萬元，主要用于科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保，高級人才引進，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　四是強化生態(tài)文明建設。支持推進宜居生態(tài)城市建設，努力打造“美麗鹽田”。修訂完善我區(qū)政府集中采購目錄，將節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟等產(chǎn)品納入優(yōu)先采購范圍。安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水和節(jié)能環(huán)保支出36,170萬元，增長39.9%，突出城市服務、城區(qū)生態(tài)環(huán)境和功能提升，加大環(huán)境保護、污染防治、節(jié)能減排投入，促進綠色低碳發(fā)展。2013年道路清掃保潔、垃圾減量分類處理、海域保潔及園林綠道經(jīng)費增支7,000萬元；加大市民高度關注的民生實事公共自行車運營保障投入，2013年安排公共自行車運營經(jīng)費739萬元。

　　五是嚴控一般性經(jīng)費支出。堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事，從嚴從緊控制一般性經(jīng)費支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2013年，一般公共服務支出35,800萬元，低于一般預算支出增幅5個點。2013年，除區(qū)委區(qū)政府已確定的重大支出、有關法定增長支出以及新增機構(gòu)人員等剛性增支事項予以保障外，從嚴控制公務車購置、公務接待、考察、會議、培訓等一般行政管理支出。

　　3.公共財政結(jié)余。2013年，財政收支相抵，結(jié)余預計為3,365萬元。保持收支平衡，略有結(jié)余。

　　三、2013年財政工作重點

　?。ㄒ唬┳ナ杖耄俎D(zhuǎn)型，支持轄區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步健康發(fā)展。

　　牢固樹立科學發(fā)展的理念，充分發(fā)揮財政政策和財政資金的積極作用。圍繞增創(chuàng)新品質(zhì)、打造新鹽田，財政資金重點投向轉(zhuǎn)型、和諧、創(chuàng)新、低碳發(fā)展的領域，全面提升經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)動力，培育新的稅收增長點。一是加強稅收征管。加強與稅務部門溝通聯(lián)系，大力支持稅務部門征管工作，加強對重大項目、重點行業(yè)的稅收分析，切實提高稅收征收率，減輕營改增的減稅壓力。二是加強非稅收入管理。深化“收支兩條線”改革，完善非稅收入集中征繳模式，健全“以票管費、源頭控收”的管理機制，確保收入及時足額入庫，努力實現(xiàn)稅收收入、非稅收入?yún)f(xié)調(diào)均衡增長。

　?。ǘ┗菝裆?，重生態(tài)，全面推進幸福鹽田建設。

　　堅持把社會建設提升到與經(jīng)濟建設同等重要的位置，全面推進公共財政資源向民生和生態(tài)領域傾斜，建立健全與經(jīng)濟發(fā)展水平和政府財力水平相匹配的社會民生與生態(tài)建設投入保障機制。一是促進支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推進城區(qū)規(guī)劃建設。利用財政扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級政策，實施積極的財政政策促進經(jīng)濟穩(wěn)增長，加大區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金投放力度，助推轄區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級；充分發(fā)揮政府投資的拉動作用，著力保障重大項目投入資金，推進城區(qū)建設。二是加大科教文等領域的投入力度。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，落實教育生均撥款政策，建立健全學前教育資助制度，突出學前教育的公益性和普惠性；大力推進基本公共服務均等化對公共文化事業(yè)的資金投入，推動“文化強區(qū)”建設。三是加強社會保障體系建設。建立健全政府向社會組織購買公共服務制度，探索將政府履行的社會公共服務與管理事項逐步轉(zhuǎn)由社會組織承擔；加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入，健全公共衛(wèi)生服務體系，努力緩解群眾看病難、看病貴等問題。四是以生態(tài)文明建設為主軸推進城區(qū)跨越式發(fā)展。確保低碳生態(tài)城區(qū)建設資金的投入，開展節(jié)能減排、綠色交通、綠色提升、垃圾分類處理等工作，著力爭創(chuàng)“生態(tài)文明建設示范區(qū)”。

　　（三）深化改革，促進創(chuàng)新，不斷建立健全財政管理機制。

　　改革創(chuàng)新財稅體制、管理制度、運行機制和政策體系，有利于推動經(jīng)濟社會加快發(fā)展。財政部門按照統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)聯(lián)動、積極穩(wěn)妥的原則，繼續(xù)深化財稅改革。一是深化各項財政管理改革。推進部門預算、國庫集中支付、非稅收入、政府采購和績效評價改革的不斷深化，建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督“三位一體”的預算管理機制，貫徹落實新修訂的財政預算準則，加強預算執(zhí)行的剛性。二是不斷改進財政的保障方式。規(guī)范政府購買公共服務的方式，按照行政審批制度改革，扶持社會組織承擔市場功能，引導社會力量進入城市維護、社區(qū)治理等公共服務領域，降低行政運營成本。三是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。建立全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，將資產(chǎn)從預算、采購、調(diào)撥、報廢等整個生命周期進行全方位管理，實現(xiàn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)實時管理。四是加強國有和集體經(jīng)濟的管理服務。加大對國有、集體企業(yè)的扶持，完善監(jiān)管制度，引導企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步實行項目產(chǎn)權(quán)主體多元化經(jīng)營，探索集體資產(chǎn)監(jiān)管、促進企業(yè)發(fā)展新思路，推動集體股份合作公司向現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)變。

　?。ㄋ模┳ァ八捻椊ㄔO”，規(guī)范內(nèi)部管理，提升行政效能，深化服務內(nèi)涵。

　　一是抓制度化建設。梳理工作業(yè)務制度，完善專項資金審批。構(gòu)建“一事一制度”的制度體系，實現(xiàn)以“制度規(guī)范”減少“人為因素”，以制度化、標準化建設壓縮自由裁量權(quán)。二是抓專業(yè)化建設。不斷加強學習培訓，提升業(yè)務素能，力爭財政干部成為財政行家能手。三是抓信息化建設。運用現(xiàn)代信息手段，提高工作效率，進一步完善項目庫管理、國庫集中支付、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、基建合同無紙化等方面，以信息化提升業(yè)務水平。四是抓執(zhí)行力建設。不折不扣地貫徹區(qū)委區(qū)政府的各項決策和部署，把區(qū)委區(qū)政府的要求轉(zhuǎn)變成財政工作具體措施，堅決予以落實。

　　各位代表，今年的財政工作任重道遠，我們將深入貫徹黨的十八大精神，把思想和行動統(tǒng)一到區(qū)委區(qū)政府的決策部署上來，堅定信心，振奮精神，真抓實干，為開創(chuàng)財政改革與發(fā)展的新局面，打造“新品質(zhì)新鹽田”而努力奮斗。