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各位代表：

　　受區(qū)人民政府委托，我向大會作關(guān)于鹽田區(qū)2011年預算執(zhí)行情況和2012年預算（草案）的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席的同志提出意見。

　　一、2011年財政預算執(zhí)行情況

　　2011年是“十二五”規(guī)劃開局之年、“大運之年”，更是我區(qū)加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，啟動現(xiàn)代化國際化先進濱海城區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)之年。面對復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，區(qū)委區(qū)政府以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，一手抓大運保障，一手抓經(jīng)濟社會建設(shè)，緊緊圍繞年初確定的經(jīng)濟工作目標，采取有效措施穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、惠民生，經(jīng)濟社會發(fā)展目標全面完成，財政預算執(zhí)行情況良好。

　?。ㄒ唬┴斦罩闆r。

　　1.財政收入。全年完成財政一般預算收入201,606萬元，完成年度預算的113.7%，增長25%；各項體制結(jié)算收入36,103萬元；歷年結(jié)余13,394萬元；調(diào)入資金10,000萬元；財政總收入完成261,103萬元，完成年度預算的113%，增長9.7%。

　　2.財政支出。全年完成財政一般預算支出239,602萬元，上解中央、省、市支出9,305萬元，財政總支出完成248,907萬元，完成年度預算的108.5%，增長11%。

　　3.財政結(jié)余。財政收支相抵，結(jié)余為12,196萬元。根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，增設(shè)預算周轉(zhuǎn)金600萬元，財政凈結(jié)余為11,596萬元。

　　（二）預算執(zhí)行及管理情況。

　　1.財政收入實現(xiàn)快速增長，財源結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。

　　2011年，是實施第四輪市區(qū)財政體制改革的第一年，全年實現(xiàn)轄區(qū)稅收49億元，增長9.5%，財政一般預算收入完成20.2億元，增長25%。財政收入的增長快于轄區(qū)稅收收入增長約15.5個百分點，主要得益于我區(qū)經(jīng)濟的加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，稅源結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)稅收31億元，增長32.4%，對轄區(qū)稅收貢獻穩(wěn)步增強；重點產(chǎn)業(yè)貢獻突出，港口物流業(yè)、黃金珠寶加工制造業(yè)及總部企業(yè)稅收為財政收入增長提供了有力保障，全年繳納稅收約占轄區(qū)稅收總量六成以上；同時，第四輪市區(qū)財政體制進一步向基層傾斜，市區(qū)共享稅范圍擴大，我區(qū)分稅比例雖然下調(diào)，但稅收分成收入增加近3億元，拉動財政收入增長約18個百分點。

　　2.財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點支出得到切實保障。

　　2011年，我區(qū)一般預算支出完成24億元，增長12.4%，其中社會公共事業(yè)及民生類支出比重達78%，財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。積極落實各項惠民政策。教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)投入保持增長，特別安排了學前教育專項經(jīng)費1,000萬元，促進學前教育均衡化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展；安排醫(yī)療藥品降價補貼、社康中心運營經(jīng)費3,525萬元，切實解決轄區(qū)群眾“看病難、看病貴”問題；安排再就業(yè)專項資金2,500萬元，促進轄區(qū)居民充分就業(yè)；安排社區(qū)惠民經(jīng)費2,180萬元，建成我區(qū)首批社區(qū)服務中心，在全市范圍內(nèi)率先建成“12349公益服務平臺”，支持開展社區(qū)藝術(shù)節(jié)、廣場文化活動和基層巡演活動等文化惠民工程建設(shè)。同時全方位保障服務大運會。安排“辦賽事”經(jīng)費近4,000萬元，用于大運安保、賽事組織、后勤保障等，安排公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)經(jīng)費，用于城區(qū)配套設(shè)施健全完善、大運場館建設(shè)和城區(qū)綜合改造等，提升城區(qū)的市容環(huán)境品質(zhì)和城市文明水平，保障了我區(qū)承辦的大運會賽事的圓滿完成。

　　3.財政改革穩(wěn)步推進，財政監(jiān)管機制進一步加強。

　　一是部門預算制度不斷完善，全面推行部門項目庫管理模式，簡化部門預算編報流程；二是深化非稅收入改革，將預算外資金納入財政預算管理，財政預算的完整性得到進一步增強；三是繼續(xù)鞏固國庫集中支付改革成果，集中支付的資金范圍進一步擴大，授權(quán)支付方式由授權(quán)單位支付改為授權(quán)支付中心支付，節(jié)約人力的同時流程更加順暢，財政資金更加安全高效；四是優(yōu)化資金申請與政府采購并聯(lián)審批業(yè)務流程，大力推行網(wǎng)上采購，規(guī)范非公開招標方式的審批，提高政府采購效率和透明度；五是落實機構(gòu)改革經(jīng)費保障，制定會計核算保障方案，確保各預算單位經(jīng)費預算及資產(chǎn)的順利劃撥；六是切實加強財政監(jiān)督檢查，開展“小金庫”專項治理復查和會計基礎(chǔ)規(guī)范化檢查，完善財政內(nèi)控制度，健全財政監(jiān)管機制，提高資金管理的安全性和使用效益；七是完善國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制，推進企業(yè)內(nèi)部制衡機制和風險防范機制建設(shè)，規(guī)范出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記，明確法人資產(chǎn)，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，控制企業(yè)經(jīng)營風險，同時加大對區(qū)屬企業(yè)的扶持力度，支持區(qū)屬企業(yè)積極參與我區(qū)重大項目，支持企業(yè)做優(yōu)做強。

　　使用效益公交出行成回顧2011年的財政工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，預算執(zhí)行中存在著一些不容忽視的問題：一是資源緊約束更加嚴峻，經(jīng)濟內(nèi)生動力和發(fā)展后勁不足，保持經(jīng)濟高速增長的難度加大，如何拓展新稅源，保持財政收入穩(wěn)步增長是一個亟待解決的問題；二是城區(qū)功能離現(xiàn)代化國際化要求還有差距，教育、衛(wèi)生等社會事業(yè)的發(fā)展還不能滿足居民群眾對公共服務的更高要求，財政收支矛盾仍比較突出，增收節(jié)支的任務仍相當艱巨；三是財政科學化、精細化管理能力和服務水平有待進一步提升。我們將高度重視，采取有力措施，切實加以解決。

　　二、2012年預算草案

　?。ㄒ唬?012年財政工作總體要求。

　　2012年，我區(qū)財政工作指導思想是：按照“四個走在前列”的要求，深入落實科學發(fā)展觀。以“深圳質(zhì)量”為標桿，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式；以保障和改善民生為出發(fā)點和落腳點，厲行節(jié)約，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；穩(wěn)步推進預算公開，著力加強財政科學化、精細化管理，提高財政管理績效，為全面打造“新品質(zhì)新鹽田”提供財力保障。

　　（二）2012年財政預算安排情況。

　　1.收入預算。 2012年，我區(qū)經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，預計轄區(qū)生產(chǎn)總值增長10%，將為我區(qū)稅收增長奠定良好基礎(chǔ)；區(qū)委區(qū)政府加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，全面提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，促進港口物流等支柱產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展，將有效拉動區(qū)域經(jīng)濟和稅收的增長。但受地域和經(jīng)濟總量的限制，我區(qū)財政一般預算收入在“十一五”期間年均增長16.3%，2011年又高速增長25%，在高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持財政收入快速增長的壓力加大。

　　綜合分析影響財政收入增減的因素，計劃完成財政一般預算收入221,786萬元，增長10%,其中，稅收分成收入216,586萬元，非稅收入5,200萬元。體制結(jié)算收入29,076萬元,預算結(jié)余11,596萬元,從穩(wěn)定預算調(diào)節(jié)準備金中調(diào)入資金10,000萬元,財政總收入計劃完成272,458萬元。

　　2.支出預算。按照“一壓、一保、一增”的原則，壓縮行政事業(yè)費占財政支出的比重，重點保障各項社會事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，增加對關(guān)系群眾切身利益的民生支出。計劃安排財政一般預算支出242,000萬元，增長15.6%（與2011年預算數(shù)比較，下同）;上解中央、省市支出19,000萬元。具體項目資金安排如下：

　　——一般公共服務支出32,000萬元，與上年持平，用于一般公共服務和維持政權(quán)運轉(zhuǎn)的各項開支。其中，安排人才發(fā)展專項資金1,000萬元，應急信訪專項資金指標1,000萬元。

　　——公共安全支出31,500萬元，增長1.6%，用于公檢法司部門維護社會公共安全方面的支出。

　　——教育支出32,000萬元，增長6.7%，用于公共教育，推進義務教育均衡化發(fā)展。其中安排民辦教育發(fā)展專項資金指標  1,000萬元。

　　——科學技術(shù)支出5,800萬元，增長7.4%，用于普及科學知識和扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展。安排科技和企業(yè)發(fā)展專項資金指標5,500萬元，增長10%，其中用于文化發(fā)展專項資金1,000萬元。

　　——文化體育與傳媒支出6,500萬元，與上年持平（剔除2011年迎大運的各項經(jīng)費支出因素，增長18.2%），用于建設(shè)和諧文化，健全公共文化服務體系。

　　——社會保障和就業(yè)支出16,500萬元，增長10%，用于財政性社會福利的投入。其中，安排再就業(yè)資金1,800萬元，設(shè)立幫扶困難群眾專項資金指標500萬元，社會保險援助資金指標400萬元，社保離退休人員財政補差指標1,000萬元。

　　——醫(yī)療衛(wèi)生支出12,500萬元，增長8.7%，用于醫(yī)療服務、疾病預防控制、婦幼保健等方面支出。

　　——環(huán)境保護支出1,350萬元，增長12.5%，用于環(huán)境保護、宣傳、監(jiān)測、污染防治等方面支出。

　　——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出21,500萬元，增長7.5%，用于城市設(shè)施的維護、城鄉(xiāng)社區(qū)事務的支出。其中上繳市路隧改革資金   3,500萬元，查違工作專項經(jīng)費指標1,000萬元。

　　——農(nóng)林水事務支出3,000萬元，增長15.4%，用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和扶貧方面支出。其中，安排對口扶持東源縣390萬元，扶持貴州省獨山縣150萬元。

　　——資源勘探電力信息等事務支出1,700萬元，與上年持平，用于安全生產(chǎn)及國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。其中安排安全生產(chǎn)專項資金500萬元。

　　——商品服務等事務支出800萬元，與上年持平，用于旅游業(yè)發(fā)展等方面支出。

　　——住房保障支出20,000萬元，主要用于住房公積金及房改住房補貼等方面的支出。

　　——其他支出56,850萬元。

　　全區(qū)財政性基本建設(shè)投入11.6億元，增長20.8%，主要用于改善轄區(qū)人居環(huán)境和投資環(huán)境。其中，財政預算內(nèi)安排基本建設(shè)支出30,000萬元，增長20%；國土基金安排基本建設(shè)支出86,000萬元，增長21.1%，其中用于政府投資項目支出71,000萬元，住房保障資金10,000萬元，城市更新專項資金5,000萬元。

　　其他支出11,850萬元，用于援疆援藏支出及預留增人增資、駐鹽單位慰問等。

　　總預備費15,000萬元，根據(jù)《中華人民共和國預算法》設(shè)立，用于應對特殊情況需支付的費用。

　　3.財政結(jié)余。2012年，財政收支相抵，結(jié)余預計為11,458萬元。保持收支平衡，略有結(jié)余。

　　三、2012年財政工作重點

　?。ㄒ唬┏浞职l(fā)揮財政職能，推進轄區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步健康發(fā)展。

　　牢固樹立科學發(fā)展的理念，充分發(fā)揮財政政策和財政資金的積極作用。圍繞增創(chuàng)新品質(zhì)、打造新鹽田，財政資金重點投向轉(zhuǎn)型、和諧、創(chuàng)新、低碳發(fā)展的領(lǐng)域，全面提升經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)動力，培育新的稅收增長點；加大固定資產(chǎn)投入的力度，安排項目資金11.6億元，增長20.8%，合理配置公共資源，以促內(nèi)需、保增長，拉動轄區(qū)經(jīng)濟，涵養(yǎng)財源；同時加強財稅收入征管效率，強化稅收分析預測，嚴格非稅收入管理，確保財稅收入實現(xiàn)持續(xù)增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強財政調(diào)控能力。

　?。ǘ﹥?yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全面提升居民幸福感。

　　堅持“為民理財”，把民生幸福作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，努力爭當三項社會建設(shè)標兵，著力解決關(guān)系群眾利益的民生問題，穩(wěn)步推進民生保障體系建設(shè)。一是重點保障“民生服務優(yōu)質(zhì)區(qū)”的投入。實施積極的就業(yè)政策，加大再就業(yè)資金安排，推動教育均衡化發(fā)展，將學前教育納入國民教育體系，進一步完善以社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎(chǔ)的公共衛(wèi)生和醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，加大住房保障力度，支持保障性安居工程建設(shè)資金需求；二是切實落實“公共安全首善區(qū)”的資金需求。資金投向完善綜合性、全方位和立體式的社會治安防控體系，公共安全應急管理體系，安全生產(chǎn)標準化和信息化建設(shè)體系，加強食品、藥品安全，嚴把市場準入關(guān)；三是積極構(gòu)建“社會治理示范區(qū)”，加強基層建設(shè)投入。完善“居站分設(shè)”的治理機制，創(chuàng)新社會組織管理方式，以政府購買公共服務的方式提高社會工作專業(yè)化市場化水平，降低行政管理成本，推進現(xiàn)代服務型政府建設(shè)。全年財政預算安排社會公共事業(yè)及民生領(lǐng)域支出19.6億元，占一般預算支出的81%。

　?。ㄈ┰鰪娯斦茖W化、精細化管理效能，提升民生公共服務質(zhì)量和水平。

　　天下大事，必作于細。加強財政科學化、精細化管理，是更好發(fā)揮財政職能和作用，提高財政資金使用效率的重要途徑。一是深化各項財政管理改革。推進部門預算、國庫集中支付、非稅收入、政府采購和績效評價改革的不斷深化，建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)相互分離、相互制約、相互促進的“三位一體”的預算管理機制，加強財政管理。二是不斷改進財政的保障方式，堅持有所為有所不為，通過政府購買公共服務或政府補助的方式，引導社會力量進入城市維護、社區(qū)治理等公共服務領(lǐng)域，降低行政運營成本。三是積極推進財政預算公開及“三公經(jīng)費”公開，加強社會對財政資金使用的監(jiān)督。四是建立全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。五是加強國有和集體經(jīng)濟的管理服務，加大對國有、集體企業(yè)的扶持，引導企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步實行項目產(chǎn)權(quán)主體多元化經(jīng)營，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力；組織開展國有、集體企業(yè)經(jīng)營管理人員業(yè)務技能培訓，進一步提高國有和集體經(jīng)濟的管理水平。探索集體資產(chǎn)監(jiān)管、促進企業(yè)發(fā)展新思路，推動集體股份合作公司向現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)變。

　?。ㄋ模┘訌娯斦犖榻ㄔO(shè)，努力提高四種能力。

　　人是財政管理中最活躍、最具有決定性的因素，是財政管理的第一資源。要切實增強財政隊伍的整體素質(zhì)，努力適應新形勢下財政改革與發(fā)展的需要。提高學習能力，推進學習型機關(guān)建設(shè)；提高依法理財能力，積極探索新的理財方式和工作模式；提高為民服務能力，優(yōu)化工作流程，努力做到工作“零差錯”；提高廉潔自律能力，樹立正確的人生觀、價值觀。

　　各位代表，今年是“十二五”的攻堅之年，機遇與挑戰(zhàn)并存，任務艱巨，責任重大。我們將緊扣科學發(fā)展主題，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，團結(jié)一心，開拓進取，圍繞建設(shè)現(xiàn)代化國際化先進濱海城區(qū)目標，為增創(chuàng)新品質(zhì)，打造新鹽田而努力奮斗。