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　　目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

　　三、2018年主要工作目標(biāo)

　　第二部分 部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　　第三部分 部門(mén)預(yù)算支出具體情況

　　第四部分 政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　第五部分 “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用

　　2.公務(wù)接待費(fèi)

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　第六部分 部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的單位范圍

　　二、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目情況及工作要求

　　第七部分 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　第八部分 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　附件：

　　1.收支預(yù)算總表

　　2.收入預(yù)算表

　　3.支出預(yù)算表

　　4.項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　5.基本支出預(yù)算表

　　6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　7.一般公共預(yù)算支出情況表

　　8.政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　10.上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金情況表

　　11.政府采購(gòu)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況表

　　13.部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目情況表

　　14.名詞解釋

　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)的政策、法規(guī)，依法采購(gòu)；嚴(yán)格按照政府采購(gòu)的法定程序進(jìn)行操作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位的政府采購(gòu)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)提供區(qū)內(nèi)小額招標(biāo)場(chǎng)所和開(kāi)標(biāo)會(huì)議服務(wù)；履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)和完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

　　鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心系統(tǒng)僅包括鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心本級(jí)。區(qū)政府采購(gòu)中心是區(qū)政府直屬的正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四個(gè)部門(mén)，即綜合部、采購(gòu)一部、采購(gòu)二部和采購(gòu)三部。截至2017年年底，中心事業(yè)編制總數(shù)13人，年末實(shí)有在編人數(shù)12人；雇員編制總數(shù) 3人，年末實(shí)有3人；臨聘人員編制總數(shù)2人，年末實(shí)有2人；離休0人，退休2人。

　　已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)車(chē)。

　　三、2018年主要工作目標(biāo)

　　區(qū)政府采購(gòu)中心2018年主要工作目標(biāo)及任務(wù)包括：1.嚴(yán)格按照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例》及其《實(shí)施細(xì)則》等政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，依法、依規(guī)、依程序地完成我區(qū)政府集中采購(gòu)項(xiàng)目；2.繼續(xù)做好提供區(qū)內(nèi)小額招標(biāo)場(chǎng)所和開(kāi)標(biāo)會(huì)議服務(wù)工作；3.加強(qiáng)宣傳和貫徹落實(shí)政府采購(gòu)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；4.貫徹落實(shí)相關(guān)要求和精神，進(jìn)一步做好協(xié)議采購(gòu)、信息公開(kāi)、質(zhì)疑處理、合同備案、政府采購(gòu)合同公告及政府采購(gòu)系統(tǒng)維護(hù)等各項(xiàng)工作；5.進(jìn)一步做好計(jì)劃生育、精準(zhǔn)扶貧及其他相關(guān)工作；6.認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)及完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　第二部分  部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　　為完成2018年度工作計(jì)劃，根據(jù)區(qū)預(yù)算編制要求，以零基預(yù)算的編制方法為原則，按照實(shí)際業(yè)務(wù)需求和年度工作重點(diǎn)，經(jīng)審核，2018年區(qū)政府采購(gòu)中心預(yù)算收入總規(guī)模為779.23萬(wàn)元，比2017年增加178.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.8%。其中：財(cái)政預(yù)算撥款779.23萬(wàn)元。

　　2018年區(qū)政府采購(gòu)中心支出總規(guī)模為779.23萬(wàn)元，比2017年增加178.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.8%。其中：人員支出511.02萬(wàn)元、公用支出25.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.23萬(wàn)元、項(xiàng)目支出203萬(wàn)元。

　　預(yù)算收支增加主要原因說(shuō)明：1.根據(jù)相關(guān)文件要求，開(kāi)展機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳交、住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整等工作，2018年人員支出有所增加；2.根據(jù)相關(guān)工作安排和調(diào)整，調(diào)整招投標(biāo)管理經(jīng)費(fèi)、日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、雇員及臨聘人員經(jīng)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年度項(xiàng)目支出有所增加。

　　第三部分  部門(mén)預(yù)算支出具體情況

　　區(qū)政府采購(gòu)中心本級(jí)預(yù)算779.23萬(wàn)元，包括人員支出511.02萬(wàn)元、公用支出25.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.23萬(wàn)元、項(xiàng)目支出203萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算。

　　2018年基本支出預(yù)算安排576.23萬(wàn)元，占支出比例73.95%。其中：

　　1.人員支出安排511.02萬(wàn)元，主要用于在編人員工資福利支出，按照人事部門(mén)核定的工資津貼標(biāo)準(zhǔn)編制。

　　2.公用支出安排25.98萬(wàn)元，用于為單位購(gòu)買(mǎi)商品和勞務(wù)的支出，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)改革補(bǔ)貼等公用經(jīng)費(fèi)。日常公用支出按定員定額標(biāo)準(zhǔn)安排。

　　3.對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出39.23萬(wàn)元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算。

　　2018年基本支出預(yù)算安排203萬(wàn)元，占支出比例26.05%。其中：

　　1.招投標(biāo)管理經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于嚴(yán)格履行政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)職能，認(rèn)真組織實(shí)施集中采購(gòu)事務(wù)和其他相關(guān)工作所需的聘請(qǐng)政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展政府采購(gòu)相關(guān)系統(tǒng)平臺(tái)及軟件的維護(hù)、更新、升級(jí)等工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展中心日常工作業(yè)務(wù)所需經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.雇員及臨聘人員經(jīng)費(fèi)71.8萬(wàn)元，主要用于支付雇員及臨聘人員的工資、獎(jiǎng)金、節(jié)日補(bǔ)貼及繳交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、個(gè)人所得稅等費(fèi)用。

　　5.購(gòu)置費(fèi)1.2萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置臺(tái)式計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出增減情況說(shuō)明。

　　與2017年預(yù)算安排222萬(wàn)元相比，2018年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了19萬(wàn)元，主要情況如下：

　　1.招投標(biāo)管理經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，增加了10.4萬(wàn)元，主要因?yàn)樾略銎刚?qǐng)常年法律顧問(wèn)咨詢(xún)費(fèi)和招投標(biāo)評(píng)審專(zhuān)家飲用水費(fèi)。

　　2.網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，減少了42萬(wàn)元，主要因?yàn)闇p少了評(píng)標(biāo)室電子評(píng)標(biāo)系統(tǒng)升級(jí)改造相關(guān)費(fèi)用。

　　3.日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，減少了2萬(wàn)元，主要包括兩方面原因：（1）根據(jù)相關(guān)安排，增加了黨政信息發(fā)布稿費(fèi)0.3萬(wàn)元、掛職鍛煉人員往返深圳市和掛職縣的差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出；（2）結(jié)合實(shí)際，減少部分日常業(yè)務(wù)辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及部分其他商品和服務(wù)支出等支出。

　　4.雇員及臨聘人員經(jīng)費(fèi)71.8萬(wàn)元，增加了15.8萬(wàn)元。主要是根據(jù)相關(guān)通知要求，開(kāi)展雇員及臨聘人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、公積金繳存額度調(diào)整等工作，增加了雇員及臨聘人員工資福利支出。

　　5.購(gòu)置費(fèi)1.2萬(wàn)元，減少了1.2萬(wàn)元，主要是根據(jù)相關(guān)安排，減少辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　第四部分  政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2018年政府采購(gòu)項(xiàng)目支出預(yù)算總額為1.2萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　第五部分  “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　區(qū)政府采購(gòu)中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括區(qū)政府采購(gòu)中心本級(jí)。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.2萬(wàn)元，與2017年持平。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)區(qū)因公出國(guó)計(jì)劃審定計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)配使用，因此各單位2018年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)4.2萬(wàn)元，其中：（1）2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平；（2）2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.2萬(wàn)元，與2017年持平，主要用于開(kāi)展日常業(yè)務(wù)工作所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等公務(wù)用車(chē)支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明。（1）中心2018年和2017年均無(wú)因公出國(guó)（境）方面的安排，故2018年和2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算均為0萬(wàn)元；（2）中心2018年和2017年均無(wú)公務(wù)接待方面的安排，故2018年和2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元；（3）中心2018年和2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為4.2萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元）。公務(wù)用車(chē)制度改革后，中心保留了1輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元主要用于留用公車(chē)的運(yùn)行和維護(hù)；同時(shí)，為嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約及嚴(yán)控一般性支出要求，確保公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)保持零增長(zhǎng)。

　　第六部分  部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的單位范圍

　　區(qū)政府采購(gòu)中心實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的單位范圍包括區(qū)政府采購(gòu)中心本級(jí)。

　　二、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目情況及工作要求

　　2018年區(qū)政府采購(gòu)中心共1個(gè)預(yù)算項(xiàng)目納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理和編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)（具體見(jiàn)附表）。相關(guān)項(xiàng)目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，需于2019年2月底前開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)或績(jī)效評(píng)價(jià)，形成績(jī)效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門(mén)備案。財(cái)政部門(mén)結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第七部分  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是商品和服務(wù)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：區(qū)政府采購(gòu)中心屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，既不是行政單位，也不是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　第八部分  國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。安排購(gòu)置價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。