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　　目    錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、機構(gòu)編制及交通工具情況

　　三、2019年主要工作目標(biāo)

　　第二部分 部門預(yù)算收支總體情況

　　第三部分 部門預(yù)算支出具體情況

　　第四部分 政府采購預(yù)算情況

　　第五部分 “三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算情況

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　二、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

　　1.因公出國（境）費用

　　2.公務(wù)接待費

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費

　　第六部分 部門預(yù)算績效管理情況

　　一、實施部門預(yù)算績效管理的單位范圍

　　二、實施部門預(yù)算績效管理的項目情況及工作要求

　　第七部分  其他需要說明情況

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　二、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　三、其他

　　第八部分 名詞解釋

　　附件：

　　1.部門收支預(yù)算總表

　　2.部門收入預(yù)算表

　　3.部門支出預(yù)算表

　　4.基本支出預(yù)算表

　　5.項目支出預(yù)算表

　　6.財政撥款收支預(yù)算總表

　　7.一般公共預(yù)算支出情況表

　　8.政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　10.上級專項轉(zhuǎn)移支付資金情況表

　　11.政府采購項目支出預(yù)算表

　　12.“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況表

　　13.部門預(yù)算績效管理項目情況表

　　14.重點項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　嚴(yán)格執(zhí)行政府采購的政策、法規(guī)，依法采購；嚴(yán)格按照政府采購的法定程序進行操作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位的政府采購業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)提供區(qū)內(nèi)小額招標(biāo)場所和開標(biāo)會議服務(wù)；履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)和完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、機構(gòu)編制及交通工具情況

　　鹽田區(qū)政府采購中心系統(tǒng)僅包括鹽田區(qū)政府采購中心本級。區(qū)政府采購中心是區(qū)政府直屬的正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四個部室，即綜合部、采購一部、采購二部和采購三部。截至2018年年底，中心事業(yè)編制總數(shù)13人，年末實有在編人數(shù)12人；離休0人，退休2人。

　　已實行公務(wù)用車改革，實有車輛1輛。

　　三、2019年主要工作目標(biāo)

　　區(qū)政府采購中心2019年主要工作目標(biāo)及任務(wù)包括：1.嚴(yán)格按照《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例》及其《實施細則》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，依法、依規(guī)、依程序地完成鹽田區(qū)政府集中采購項目；2.繼續(xù)做好提供區(qū)內(nèi)小額招標(biāo)場所和開標(biāo)會議服務(wù)工作；3.加強宣傳和貫徹落實政府采購相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；4.貫徹落實相關(guān)要求和精神，進一步做好協(xié)議采購、信息公開、質(zhì)疑處理、合同備案、政府采購合同公告及政府采購系統(tǒng)維護等各項工作；5.進一步做好計劃生育、精準(zhǔn)扶貧及其他相關(guān)工作；6.認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)及完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　第二部分 部門預(yù)算收支總體情況

　　2019年鹽田區(qū)政府采購中心部門預(yù)算收入885萬元，比2018年增加105萬元，增長14%，其中：財政預(yù)算撥款885萬元、事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元、其他收入0萬元。2019年鹽田區(qū)政府采購中心部門預(yù)算支出885萬元，比2018年增加105萬元，增加14%。其中：人員支出600萬元、公用支出24萬元、對個人和家庭的補助支出23萬元、項目支出238萬元。

　　預(yù)算收支增（減）主要原因說明：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會保障部財政部關(guān)于調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費三個實施方案的通知》（國辦發(fā)〔2016〕62號）、《廣東省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省人力資源社會保障廳 省財政廳關(guān)于調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加機關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費實施意見的通知》（粵府辦發(fā)〔2016〕113號）、《深圳市人力資源和社會保障局 深圳市財政委員會關(guān)于落實調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休人員離休費工作相關(guān)事項的通知》（深人社發(fā)〔2017〕33號）、《國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）、《人力資源保障部 財政部關(guān)于貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定>的通知》（人社部發(fā)〔2015〕28號）、《廣東省人民政府關(guān)于貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定>的通知》（粵府〔2015〕129號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕3號）、《深圳市住房和建設(shè)局 深圳市人力資源和社會保障局 深圳市財政委員會關(guān)于調(diào)整機關(guān)和財政撥款事業(yè)單位住房公積金繳存基數(shù)和繳存比例的通知》（深建字〔2017〕12號）等相關(guān)文件精神和要求，開展全國和深圳機關(guān)事業(yè)單位工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、退休人員離退休費工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及補繳等工作，導(dǎo)致2019年度人員支出比2018年度增加239萬元。

　?。ǘ┯捎趨^(qū)財政局要求公用支出經(jīng)費壓縮15%，2019年度公用支出比2018年度減少2萬元。

　?。ㄈ└鶕?jù)《深圳市人民政府關(guān)于貫徹落實廣東省人民政府關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的意見》（深府〔2017〕37號）、《深圳市人力資源和社會保障局 深圳市財政委員會關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革若干問題處理意見的通知》（深人社發(fā)〔2018〕3號）、《關(guān)于區(qū)屬機關(guān)事業(yè)單位退休待遇及喪撫費發(fā)放方式調(diào)整等有關(guān)事宜的通知》（鹽組通〔2018〕31號）等相關(guān)規(guī)定，從2018年10月起，事業(yè)單位已完成參保登記的改革前退休人員的“基本養(yǎng)老金”項由社保經(jīng)辦機構(gòu)發(fā)放，改革性補貼扣除額則由單位自行發(fā)放，故2019年度對個人和家庭的補助支出比2018年度減少16萬元。

　　（四）根據(jù)《關(guān)于調(diào)整普通雇員工資福利性經(jīng)費核撥標(biāo)準(zhǔn)的通知》（深人社發(fā)〔2018〕13號）、《關(guān)于調(diào)整區(qū)機關(guān)事業(yè)單位臨聘人員和社區(qū)工作站人員輔助員工資福利待遇的通知》（鹽組通〔2018〕15號）、《市區(qū)工作聯(lián)席會會議紀(jì)要》（2018年第11期）、《深圳市政府評審專家酬勞發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》（深財購〔2017〕49 號）、《區(qū)對口辦關(guān)于編制2019年扶貧工作經(jīng)費預(yù)算的通知》（深鹽對口辦〔2018〕9號）等相關(guān)文件規(guī)定及2019年具體工作需求，調(diào)整招投標(biāo)管理經(jīng)費、日常業(yè)務(wù)經(jīng)費、網(wǎng)上采購系統(tǒng)維護費、雇員及臨聘人員經(jīng)費、2019年對口扶貧工作經(jīng)費等項目經(jīng)費，導(dǎo)致2019年度項目支出比2018年度增加35萬元。

　　第三部分 部門預(yù)算支出具體情況

　　一、鹽田區(qū)政府采購中心本級

　　鹽田區(qū)政府采購中心本級預(yù)算885萬元，包括人員支出600萬元、公用支出24萬元、對個人和家庭的補助支出23萬元、項目支出238萬元。

　?。ㄒ唬┤藛T支出600萬元，主要是在職人員工資福利支出及住房改革支出等。

　?。ǘ┕弥С?4萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、車輛運行維護費等公用經(jīng)費。

　?。ㄈ€人和家庭補助支出23萬元，主要是離退休人員經(jīng)費。

　?。ㄋ模╉椖恐С?38萬元，具體包括：

　　1.協(xié)辦單位扶貧工作管理經(jīng)費15萬元，主要用于：根據(jù)《區(qū)對口辦關(guān)于編制2019年扶貧工作經(jīng)費預(yù)算的通知》及區(qū)財政局編制2019年部門預(yù)算相關(guān)通知要求，區(qū)經(jīng)促局（對口辦）不再牽頭編制各單位扶貧工作經(jīng)費，各幫扶牽頭單位、配合單位在編制2019年部門預(yù)算時參照“牽頭單位25萬元、配合單位15萬元”的標(biāo)準(zhǔn)安排扶貧工作經(jīng)費。因此，中心作為扶貧協(xié)辦單位，安排2019年對口扶貧工作經(jīng)費預(yù)算15萬元。

　　2.采購項目招投標(biāo)工作保障經(jīng)費95萬元，主要用于：

　?。?）招投標(biāo)管理經(jīng)費73萬元。主要用于嚴(yán)格履行政府集中采購機構(gòu)職能、認(rèn)真組織實施集中采購事務(wù)和其他相關(guān)工作所需經(jīng)費支出，主要包括政府采購評審專家勞務(wù)酬勞、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、聘請法律顧問費以及專家誤餐費、食品費等其他臨時性支出。

　?。?）網(wǎng)上采購系統(tǒng)維護費22萬元。主要用于嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)以及市采購中心《關(guān)于簽訂深圳市區(qū)網(wǎng)上政府采購統(tǒng)一平臺軟件和數(shù)據(jù)維護費合同的通知》、《關(guān)于市區(qū)網(wǎng)上政府采購統(tǒng)一平臺軟件維護費分?jǐn)偟臅h紀(jì)要》（2011年第27期）、《市區(qū)工作聯(lián)席會會議紀(jì)要》（2018年第11期）、《關(guān)于分?jǐn)偩W(wǎng)上政府采購統(tǒng)一平臺系統(tǒng)與市公共資源交易平臺對接開發(fā)費用的函》、市財委《關(guān)于進一步做好政府采購信息公開工作的意見》以及《關(guān)于做好政府采購合同公告工作的通知》等文件要求，認(rèn)真履行相關(guān)工作職能，開展政府采購相關(guān)系統(tǒng)平臺及軟件的維護、更新、升級等工作所需經(jīng)費支出，主要包括全區(qū)采購單位采購系統(tǒng)電子密鑰（數(shù)字證書）更新維護費、政府采購?fù)饩W(wǎng)系統(tǒng)與財政國庫集中支付管理系統(tǒng)子系統(tǒng)接口維護費、采購中心信息平臺及相關(guān)軟件維護費、深圳市網(wǎng)上政府采購統(tǒng)一平臺軟件維護費等支出。

　　3.政府集中采購機構(gòu)日常運行管理經(jīng)費127萬元，主要用于：

　?。?）日常業(yè)務(wù)經(jīng)費25萬元。主要用于嚴(yán)格遵守《深圳市黨政機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》、《深圳市市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》、《深圳市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位會議費管理辦法》、《關(guān)于派駐廣西百色河池掛職干部工作經(jīng)費等問題的通知》、《區(qū)對口辦關(guān)于編制2019年扶貧工作經(jīng)費預(yù)算的通知》等相關(guān)規(guī)定，開展中心日常工作業(yè)務(wù)所需經(jīng)費支出，主要包括雇員及臨聘人員伙食補助費、檔案整理服務(wù)合同費、計算機、網(wǎng)絡(luò)及日常辦公設(shè)備系統(tǒng)更新維護費和稅友系統(tǒng)年度維護費、綠化服務(wù)管理費、掛職鍛煉人員差旅費、委托業(yè)務(wù)費、自籌幫扶經(jīng)費、黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費以及工作人員加班餐費、法定節(jié)假日值班餐費等其他臨時性支出。

　?。?）雇員及臨聘人員經(jīng)費102萬元。主要用于嚴(yán)格根據(jù)《關(guān)于調(diào)整普通雇員工資福利性經(jīng)費核撥標(biāo)準(zhǔn)的通知》（深人社發(fā)〔2018〕13號）、《關(guān)于調(diào)整區(qū)機關(guān)事業(yè)單位臨聘人員和社區(qū)工作站人員輔助員工資福利待遇的通知》（鹽組通〔2018〕15號）以及《關(guān)于調(diào)整機關(guān)和財政撥款事業(yè)單位住房公積金繳存基數(shù)和繳存比例的通知》（深建字〔2017〕12號）等相關(guān)規(guī)定，開展發(fā)放中心現(xiàn)有3名雇員及2名臨聘人員的工資、獎金及繳交住房公積金、個稅、社保費等工作所需經(jīng)費支出，主要包括雇員工資福利支出、臨聘人員工資福利支出以及雇員臨聘人員政府績效獎等。

　　第四部分 政府采購預(yù)算情況

　　鹽田區(qū)政府采購中心政府采購項目納入2019年部門預(yù)算共計0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　第五部分  “三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算情況

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　鹽田區(qū)政府采購中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級，無下屬事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.57萬元，比 2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少0.63萬元。

　　1.因公出國（境）費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理，鹽田區(qū)因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)區(qū)因公出國（境）計劃動態(tài)調(diào)配使用，因此我單位2019年因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)為零，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實從部門機動預(yù)備費調(diào)配使用。

　　2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年減少0萬元。中心2018和2019年均未做公務(wù)接待安排，故未產(chǎn)生公務(wù)接待費用，保持零增長。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)3.57萬元，其中：

　　（1）2019年公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，保持零增長（公務(wù)車購置由區(qū)公務(wù)車輛定編購置審批領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照上級車輛管理及厲行節(jié)約有關(guān)要求實行總額控制，購置經(jīng)費納入?yún)^(qū)財政預(yù)算統(tǒng)一預(yù)留安排，各預(yù)算單位不單獨編報）；

　?。?）2019年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)3.57萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.63萬元。主要：中心現(xiàn)有一般公務(wù)用車1輛，嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控一般性支出以及2019年公用支出壓縮經(jīng)費15%的要求，公務(wù)用車運行維護費從2018年定額4.2萬元降為3.57萬元，呈現(xiàn)負(fù)增長。

　　第六部分  部門預(yù)算績效管理情況

　　一、實施部門預(yù)算績效管理的單位范圍

　　鹽田區(qū)政府采購中心實施部門預(yù)算績效管理的單位范圍包括：鹽田區(qū)政府采購中心本級、共1家基層單位。

　　二、實施部門預(yù)算績效管理的項目情況及工作要求

　　2019年鹽田區(qū)政府采購中心共1個預(yù)算項目納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標(biāo)（具體見附表）。相關(guān)項目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項目完成后，需于2020年3月底前開展預(yù)算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結(jié)合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。

　　第七部分  其他需要說明情況

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年鹽田區(qū)政府采購中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要是：本單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，既不是行政單位，也不是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　二、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年2月28日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　2019年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0 臺（套）。

　　三、其他

　　2019年鹽田區(qū)政府采購中心無政府性基金預(yù)算支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出及上級專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出。

　　第八部分  名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等）。

　　七、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、“三公”經(jīng)費：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、

　　住宿費、伙食費及培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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