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——在鹽田區(qū)六屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議上

鹽田區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  吳飛虎

主任、各位副主任、各位委員：

       受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會(huì)作關(guān)于鹽田區(qū)2024年預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

       一、預(yù)算調(diào)整事由

       根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，需要增加或者減少預(yù)算總支出的、需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的、需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整?，F(xiàn)擬對(duì)2024年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整事由如下：

       （一）市財(cái)政局新增下達(dá)我區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債限額0.4億元，按要求擬于近期發(fā)行。

       （二）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入進(jìn)度較慢，全年國(guó)土收入不確定性較大。為提前應(yīng)對(duì)國(guó)土收入不確定性，擬結(jié)合項(xiàng)目推進(jìn)情況，適當(dāng)調(diào)減國(guó)土收入目標(biāo)。

       （三）區(qū)財(cái)政局組織對(duì)全區(qū)部門(mén)預(yù)算開(kāi)展資金統(tǒng)籌工作，收回?zé)o法實(shí)現(xiàn)的支出，涉及預(yù)算總支出和重點(diǎn)科目調(diào)整。

       二、預(yù)算調(diào)整情況

       （一）一般公共預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目及數(shù)額。

       1.收入方面。

       ——調(diào)減上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入及調(diào)入資金5億元。調(diào)減從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金3億元、無(wú)法形成支出的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目收入2億元。

       ——調(diào)增動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.32億元。結(jié)合調(diào)入資金調(diào)整情況，新增動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.32億元用于平衡收支。

       經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預(yù)算總收入由63.03億調(diào)整為59.35億元，調(diào)減3.68億。

       2.支出方面。

       ——調(diào)減列入年初預(yù)算的相關(guān)項(xiàng)目資金支出2億元。

       ——統(tǒng)籌收回非急需項(xiàng)目支出1.68億元。區(qū)財(cái)政局于近日組織開(kāi)展全區(qū)資金統(tǒng)籌工作，統(tǒng)籌收回?zé)o法形成支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)1.72億，加上轉(zhuǎn)移支付置換年初預(yù)算安排支出、單位跨年度退款等支出0.36億元，合計(jì)統(tǒng)籌資金2.08億元，同時(shí)安排0.4億元用于保障重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目支出，實(shí)際統(tǒng)籌收回資金1.68億元。上述收回資金涉及調(diào)減重點(diǎn)支出科目，其中調(diào)減教育支出3377萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出117萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出561萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1896萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4873萬(wàn)元、農(nóng)林水支出189萬(wàn)元，主要為無(wú)法支出的人員和項(xiàng)目支出。

       經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預(yù)算總支出由63.03億調(diào)整為59.35億元，調(diào)減3.68億。

       （二）政府性基金預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目及數(shù)額。

       1.收入方面。

       ——調(diào)增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.4億元。

       ——調(diào)減國(guó)土出讓返撥收入3億元。結(jié)合國(guó)土出讓收入預(yù)計(jì)情況，適當(dāng)調(diào)減國(guó)土出讓收入目標(biāo)。

       經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金收入由15.37億元調(diào)整為12.77億元，合計(jì)調(diào)減2.6億元。

       2.支出方面。

       ——調(diào)減轉(zhuǎn)移性支出3.31億元。一是因國(guó)土出讓返撥收入減少，調(diào)減調(diào)出資金3億元；二是調(diào)減結(jié)余0.31億元。

       ——調(diào)增支出0.71億元。一是相應(yīng)調(diào)增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.4億元，二是根據(jù)城市更新需要，新增安排相關(guān)房屋征收項(xiàng)目資金0.31億元，具體補(bǔ)償資金以實(shí)際支出為準(zhǔn)。

       經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金支出規(guī)模由15.37億元調(diào)整為12.77億元，調(diào)減2.6億元。

       附件：1.鹽田區(qū)2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整情況表

                  2.鹽田區(qū)2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整情況表

                  3.鹽田區(qū)2024年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整情況表